Información del procedimiento
Información

Información

Información general
268,093.64 Pesos Dominicanos
 
DIECOM-DAF-CD-2026-0077 
“Adquisición de materiales de mantenimiento para el T3, proceso dirigido a MiPymes”. 
Presentación de ofertas
Proceso con etapa cerrada
“Adquisición de materiales de mantenimiento para el T3, proceso dirigido a MiPymes”. 
Compras por Debajo del Umbral 
Datos del contrato

Datos del contrato

Object of the Contract
Bienes 
Comunes y Estandarizados 
Calle Doctor Báez No. 23, Sector Gazcue. Distrito Nacional Distrito Nacional OZAMA O METROPOLITANA REPÚBLICA DOMINICANA  
Identificación

Identificación

Identification
Sí 
Cronograma

Cronograma

Scheduling
1 día de tiempo transcurrido (04/09/2026 10:03:57(UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
 
1 día de tiempo transcurrido (04/09/2026 10:05:00(UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
 
1 día de tiempo transcurrido (04/09/2026 10:07:00(UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
 
1 día de tiempo transcurrido (04/09/2026 10:10:00(UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
 
1 día de tiempo transcurrido (04/09/2026 10:12:00(UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
 
1 día de tiempo transcurrido (04/09/2026 12:00:00(UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
 
1 día de tiempo transcurrido (04/09/2026 12:05:00(UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
 
1 día de tiempo transcurrido (04/09/2026 14:00:00(UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
 
1 día de tiempo transcurrido (04/09/2026 16:00:00(UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
 
Configuración del presupuesto

Configuración del presupuesto

Configuración del presupuesto
Funcionamiento
Fuente general
268,093.64 DOP
268,093.64 DOP
Cuenta presupuestariaValor contratadoDisponibilidad Anual Vigente
2.3.9.1.0175,234.44  DOP
75,234.44  DOP
Ver
2.3.6.3.04913.32  DOP
913.32  DOP
Ver
2.3.9.6.0186,517.60  DOP
86,517.60  DOP
Ver
2.3.7.2.0651,158.90  DOP
51,158.90  DOP
Ver
2.3.9.8.0111,959.30  DOP
11,959.30  DOP
Ver
2.3.6.4.06245.44  DOP
245.44  DOP
Ver
2.3.7.1.059,186.30  DOP
9,186.30  DOP
Ver
2.3.6.4.0410,369.84  DOP
10,369.84  DOP
Ver
2.3.5.5.01809.48  DOP
809.48  DOP
Ver
2.3.6.1.01488.52  DOP
488.52  DOP
Ver
2.3.7.2.992,809.58  DOP
2,809.58  DOP
Ver
2.3.9.8.0218,400.92  DOP
18,400.92  DOP
Ver
Calendario de Pagos
IDDescripciónValorMesAño
Aun no se han realizado búsquedas
CERTIFICADO DE APROPIACIÓN PRESUPUESTARIA
AñoCódigo de CertificadoVersión del Certificado Monto CertificadoEstadoConsulta Certificado
2026EG1788529756563WS61r1268,093.64  DOPLink
Pago de Anticipos

Pago de Anticipos

Financial Settings
No 
No 
Documentación

Documentación

Contract Documents
No
Nombre del documentoTipo
ACTA SIMPLE DE APROBACIÓN DE PROCEDIMIENTO.pdfActa simple Máxima Autoridad Ejecutiva autorizando el ProcesoDescargar
SOLICITUD DE COMPRA 0077.pdfSolicitud Compra o ContrataciónDescargar
compromiso-etico-de-proveedores.docxOtroDescargar
SNCC_D042_Informacion_Oferente.docxOtroDescargar
SNCC_F033_Of_Economica.docxOtroDescargar
codigo-de-pautas-etica-e-integridad.pdfOtroDescargar
FICHA TÉCNICA DIECOM-DAF-CD-2026-0077.pdfBases de la Contratación (Especificaciones / Fichas Técnicas / Pliego de Condiciones) Descargar
FICHA TÉCNICA DIECOM-DAF-CD-2026-0077.pdfActo de aprobación Especificaciones / Fichas Técnicas / Pliego de Condiciones e Inicio del ProcedimientoDescargar
Artículos y Preguntas

Artículos y Preguntas

Artículos y Preguntas
 
 
 1 
Cuestionario
1.1  
 Adquisición de materiales de mantenimiento para el T3, proceso dirigido a MiPymes”.-
    
Subtotal
268,093.64
    
 
ReferenciaCódigo UNSPSCCuenta presupuestariaDescripciónCantidadUnidadPrecio unitario estimadoPrecio total estimado
    
1
26111726 - Agua para bate(...)
2.3.7.2.99AGUA DE BATERIA 1 GALÓN 25UD90.862,271.50
    
 
2
39121205 - Canaletas para(...)
2.3.9.8.02CAJA PLÁSTICA 2X4 TIPO CANALETA DE SUPERFICIE15UD132.161,982.40
    
3
47131828 - Limpiadores de(...)
2.3.9.1.01LIQUIDO ABRILLANTADOR (AMOROL) 1 GALÓN10UD3,891.6438,916.40
    
 
4
47121804 - Baldes para li(...)
2.3.9.1.01CUBETA MEDIANA #123UD489.71,469.10
    
5
31211906 - Rodillos de pi(...)
2.3.6.3.04PORTA ROLO DE PINTURA6UD152.22913.32
    
 
6
39121721 - Aislantes eléc(...)
2.3.9.6.01DUCT TAPE 2"20UD384.687,693.60
    
 
7
31211803 - Diluyentes par(...)
2.3.7.2.06THINNER 1 GALÓN5UD646.643,233.20
    
 
8
47131502 - Pañitos o toal(...)
2.3.9.1.01TOALLA MICROFIBRA30UD169.925,097.60
    
 
9
47131708 - Dispensador de(...)
2.3.9.1.01DISPENSADOR DE PAPEL HIGIÉNICO (COLOR BLANCO)5UD1,673.248,366.20
    
 
10
47131708 - Dispensador de(...)
2.3.9.1.01DISPENSADOR DE PAPEL TOALLA (COLOR BLANCO)5UD3,878.6619,393.30
    
 
11
30181513 - Tapas de inodo(...)
2.3.9.8.01TAPA DE INODORO ELONGEADA BLANCAa5UD946.364,731.80
    
 
12
31191501 - Papeles abrasi(...)
2.3.6.4.06PLIEGO DE LIJA 1004UD61.36245.44
    
13
47131815 - Limpiador de d(...)
2.3.9.1.01LIQUIDO DESTAPAR TUBERÍA4UD497.961,991.84
    
14
15121501 - Aceite motor -(...)
2.3.7.1.05ACEITE DE MOTOR 20W-50 946ML15UD612.429,186.30
    
 
15
25171502 - limpiaparabris(...)
2.3.9.8.01ESCOBILLA PARA VIDRIOS DE VEHÍCULO 17''5UD690.33,451.50
    
 
16
25171502 - limpiaparabris(...)
2.3.9.8.01ESCOBILLA PARA VIDRIOS DE VEHÍCULO 22''5UD755.23,776.00
    
17
31211506 - Pinturas de lá(...)
2.3.7.2.06PINTURAS DE LÁTEX6UD6,515.9639,095.76
    
 
18
11111701 - Arena de sílic(...)
2.3.6.4.04SACO DE ARENA (55LBS)1UD10,369.8410,369.84
    
19
31211503 - Pinturas basad(...)
2.3.7.2.06PIGMENTO PARA CEMENTO 40LBS (POLVO NEGRO)1UD8,829.948,829.94
    
 
20
40142115 - Tubería de plá(...)
2.3.5.5.01TUBO PVC 1/2X192UD404.74809.48
    
 
21
40142613 - Conectores de (...)
2.3.9.8.02CONECTOR DE TUBO PVC 1/2 PRESION 2UD7.0814.16
    
 
22
40142605 - Piezas en T de(...)
2.3.9.8.02UNION T DE TUBO 1/21UD35.435.40
    
 
23
31201610 - Pegamentos - B(...)
2.3.7.2.99CEMENTO PVC 8ONZ AZUL1UD538.08538.08
    
24
30111601 - Cemento
2.3.6.1.01CEMENTIN MORTERO 50LBS1UD488.52488.52
    
25
39101628 - Bombilla LED
2.3.9.6.01LEDREFLECTOR EXTERIOR IP66 50W10UD1,020.710,207.00
    
26
39101628 - Bombilla LED
2.3.9.6.01PANEL LED 2X2 48W PLAFOND LUZ BLANCA15UD1,29819,470.00
    
27
40141702 - Grifos - BIEN (...)
2.3.9.8.02GRIFO DE LAVAMANOS DE 1 MANGUERA8UD2,046.1216,368.96
    
28
39101628 - Bombilla LED
2.3.9.6.01PANEL LED 2X2 48W PLAFOND LUZ CALIDA15UD2,95044,250.00
    
29
39101628 - Bombilla LED
2.3.9.6.01TOP LED PANEL LIGHT 6W REDONDO LUZ CALIDA25UD195.884,897.00
Observaciones y Mensajes

Observaciones y Mensajes

Public Messages
TipoReferenciaAsuntoFecha
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