Información del procedimiento

Información Información Información general Precio estimado total: 193,177.12 Pesos Dominicanos   Referencia del procedimiento INDRHI-DAF-CD-2026-0493   Título: COMPRA DE MATERIALES FERRETERO, PARA SER USADO EN LAS DIRECCIONES REGIONALES DEL ESTE Y LAGO ENRIQUILLO   Fase: Presentación de ofertas Estado Proceso adjudicado y celebrado Descripción: COMPRA DE MATERIALES FERRETERO, PARA SER USADO EN LAS DIRECCIONES REGIONALES DEL ESTE Y LAGO ENRIQUILLO   Tipo de procedimiento Compras por Debajo del Umbral   Datos del contrato Datos del contrato Object of the Contract Tipo de contrato Bienes   Subtipo Comunes y Estandarizados   Dirección de ejecución del contrato INDRHI REPÚBLICA DOMINICANA   Identificación Identificación Identification Dar publicidad al proceso Sí   Cronograma Cronograma Scheduling Publicación del aviso de convocatoria 1 día de tiempo transcurrido (04/09/2026 15:03:00(UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Presentación de aclaraciones al Pliego de Condiciones / Especificaciones Técnicas / Términos de Referencia 1 día de tiempo transcurrido (04/09/2026 15:02:00(UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Plazo máximo para expedir Emisión de Circulares, Enmiendas y/o Adendas 1 día de tiempo transcurrido (04/09/2026 15:03:00(UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Presentación de Oferta Económica 1 día de tiempo transcurrido (04/09/2026 15:04:00(UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Apertura Oferta Económica 1 día de tiempo transcurrido (04/09/2026 15:05:00(UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Acto de Adjudicación 1 día de tiempo transcurrido (04/09/2026 15:06:00(UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Notificación de Adjudicación 1 día de tiempo transcurrido (04/09/2026 15:07:00(UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Suscripción de Orden de Compras / Orden de Servicios 23 días para terminar (29/09/2026 12:00:00(UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Publicación de Orden de Compras / Orden de Servicios 24 días para terminar (30/09/2026 12:00:00(UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Configuración del presupuesto Configuración del presupuesto Configuración del presupuesto Destino del gasto Funcionamiento Origen de los recursos Fuente general ¿Integración Manual? ¿SNIP? SnipNo Código SNIP Valor total del presupuesto 193,177.12 DOP Valor Certificado(s) de Apropiación 193,177.12 DOP Cuenta presupuestaria Valor contratado Disponibilidad Anual Vigente 2.3.9.6.01 179,805.70  DOP 179,805.70  DOP Ver 2.3.9.9.05 13,371.42  DOP 13,371.42  DOP Ver Calendario de Pagos ID Descripción Valor Mes Año Aun no se han realizado búsquedas CERTIFICADO DE APROPIACIÓN PRESUPUESTARIA Año Código de Certificado Versión del Certificado Monto Certificado Estado Consulta Certificado 2026 EG1788543761419ZNmiS 4 193,177.12  DOP Aprobado Link Pago de Anticipos Pago de Anticipos Financial Settings ¿Pago de anticipos? No   Solicitud de garantías? No   Lista de respuesta de proveedores Lista de respuesta de proveedores Bidders Replies List Fecha de publicación 04/09/2026 15:18:52 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Posición Aceptado Fecha y hora de llegada Proveedor 1 Sí 04/09/2026 15:15:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan) Documentación Documentación Contract Documents El acceso a la documentación exige pago No Nombre del documento Tipo REQUERIMIENTO CONTACTOR Y MATERIALES FERRETERO.pdf Solicitud Compra o Contratación Descargar ACTA INICIO CONTACTOR Y MATERIALES FERRETERO.pdf Acto de aprobación Especificaciones / Fichas Técnicas / Pliego de Condiciones e Inicio del Procedimiento Descargar FICHA TECNICA CONTACTOR Y MATERIALES FERRETERO.pdf Bases de la Contratación (Especificaciones / Fichas Técnicas / Pliego de Condiciones) Descargar Información de la selección Información de la selección Award and Contract Information   Informes proceso de Adjudicación Fecha Acta de Adjudicación Valor         DO1.AWD.2025742 04/09/2026 15:26 219,288.65 Pesos Dominicanos           Acta de Adjudicación 04/09/2026 15:26 Descargar           Adjudicatario Cuantía del contrato Documentos           Comercial Viba, EIRL 219,288.65 Pesos Dominicanos Artículos y Preguntas Artículos y Preguntas Artículos y Preguntas     1   Cuestionario   1.1         Lista de artículos -         Subtotal 193,177.12           Referencia Código UNSPSC Cuenta presupuestaria Descripción Cantidad Unidad Precio unitario estimado Precio total estimado         1 39121529 - Contactores - (...)39121529 - Contactores - BIEN COMÚN 2.3.9.6.01 CONTACTOR, BOBINA 3 UD 26,220.95 78,662.85         2 39121529 - Contactores - (...)39121529 - Contactores - BIEN COMÚN 2.3.9.6.01 CONTACTOR DE 150A BOB. DOBLE CONTACTO 3 UD 26,220.95 78,662.85         3 39121520 - Relés de sobre(...)39121520 - Relés de sobrecarga 2.3.9.6.01 PROTECCION TERMICA 130A 165AMP 1 UD 3,805 3,805.00         4 39121520 - Relés de sobre(...)39121520 - Relés de sobrecarga 2.3.9.6.01 RELAY 8 PIN INCLUYE BASE 3 UD 625 1,875.00         5 39121520 - Relés de sobre(...)39121520 - Relés de sobrecarga 2.3.9.6.01 SELECTOR 3 POSICIONES 2 UD 1,800 3,600.00         6 39121520 - Relés de sobre(...)39121520 - Relés de sobrecarga 2.3.9.6.01 CONTACTOR OEC 1/0 REFORZADO 24 UD 550 13,200.00         7 31201501 - Cinta de ducto(...)31201501 - Cinta de ductos - BIEN COMÚN 2.3.9.9.05 TAPE DE GOMA 3M 3 UD 2,228.57 6,685.71         8 31201501 - Cinta de ducto(...)31201501 - Cinta de ductos - BIEN COMÚN 2.3.9.9.05 TAPE DE VINIL 3M 3 UD 2,228.57 6,685.71 Observaciones y Mensajes Observaciones y Mensajes Public Messages Tipo Referencia Asunto Fecha Informe final DO1.AWD.2025742 Informe final de la selección DO1.AWD.2025742 04/09/2026 15:26 (UTC -4 horas) Detalle Informe final DO1.MSG.828879 La lista de oferentes del proceso INDRHI-DAF-CD-2026-0493 publicada por Instituto Nacional de Recursos Hidráulicos 04/09/2026 15:18 (UTC -4 horas) Detalle