Información del procedimiento

Información Información Información general Precio estimado total: 91,746.18 Pesos Dominicanos   Referencia del procedimiento TESORERIA NACIONAL-DAF-CD-2026-0090   Título: ADQUISICION DE (3) ROLLOS DE TINTAS PARA LA MAQUINA FIRMADORA DE CHEQUES, PARA USO DE LA INSTITUCION   Fase: Presentación de ofertas Estado Proceso adjudicado y celebrado Descripción: ADQUISICION DE (3) ROLLOS DE TINTAS PARA LA MAQUINA FIRMADORA DE CHEQUES, PARA USO DE LA INSTITUCION.   Tipo de procedimiento Compras por Debajo del Umbral   Datos del contrato Datos del contrato Object of the Contract Tipo de contrato Bienes   Subtipo Comunes y Estandarizados   Dirección de ejecución del contrato Av. mexico #45,GAzcue REPÚBLICA DOMINICANA   Identificación Identificación Identification Dar publicidad al proceso Sí   Cronograma Cronograma Scheduling Publicación del aviso de convocatoria 1 día de tiempo transcurrido (04/09/2026 13:10:01(UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Presentación de aclaraciones al Pliego de Condiciones / Especificaciones Técnicas / Términos de Referencia 1 día de tiempo transcurrido (04/09/2026 13:14:00(UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Plazo máximo para expedir Emisión de Circulares, Enmiendas y/o Adendas 1 día de tiempo transcurrido (04/09/2026 13:16:00(UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Presentación de Oferta Económica 1 día de tiempo transcurrido (04/09/2026 13:18:00(UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Apertura Oferta Económica 1 día de tiempo transcurrido (04/09/2026 13:21:00(UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Acto de Adjudicación 1 día de tiempo transcurrido (04/09/2026 13:24:00(UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Notificación de Adjudicación 1 día para terminar (07/09/2026 13:24:00(UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Suscripción de Orden de Compras / Orden de Servicios 1 día para terminar (07/09/2026 13:25:00(UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Publicación de Orden de Compras / Orden de Servicios 1 día para terminar (07/09/2026 13:26:00(UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Configuración del presupuesto Configuración del presupuesto Configuración del presupuesto Destino del gasto Inversión Origen de los recursos Fuente general ¿Integración Manual? ¿SNIP? SnipNo Código SNIP Valor total del presupuesto 91,746.18 DOP Valor Certificado(s) de Apropiación 91,746.18 DOP Cuenta presupuestaria Valor contratado Disponibilidad Anual Vigente 2.3.9.2.01 91,746.18  DOP 91,746.18  DOP Ver Calendario de Pagos ID Descripción Valor Mes Año Aun no se han realizado búsquedas CERTIFICADO DE APROPIACIÓN PRESUPUESTARIA Año Código de Certificado Versión del Certificado Monto Certificado Estado Consulta Certificado 2026 EG17885412066302Z67E 1 91,746.18  DOP Aprobado Link Pago de Anticipos Pago de Anticipos Financial Settings ¿Pago de anticipos? No   Solicitud de garantías? No   Lista de respuesta de proveedores Lista de respuesta de proveedores Bidders Replies List Fecha de publicación 04/09/2026 13:54:13 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Posición Aceptado Fecha y hora de llegada Proveedor 1 Sí 04/09/2026 13:13:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan) Documentación Documentación Contract Documents El acceso a la documentación exige pago No Nombre del documento Tipo Checklist_Conflicto_Interes_Expediente.docx Otro Descargar compromiso-etico-de-proveedores.docx Otro Descargar DECLARACION JURADA PERSONAS JURIDICAS F002.doc Otro Descargar Declaracion_No_Conflicto_Oferentes.docx Otro Descargar Declaracion_No_Conflicto_Servidores.docx Otro Descargar FORMULARIO 33.docx Otro Descargar Formulario 034_Presentacion_de_Oferta (1).docx Otro Descargar FORMULARIO 42.docx Otro Descargar formulario 49.docx Otro Descargar Formulario debida diligencia y conflicto de interes.docx Otro Descargar solicitud rollo de tinta.pdf Solicitud Compra o Contratación Descargar solicitud de compras rollo de tinta.pdf Solicitud Compra o Contratación Descargar acta de aprobacion de rollo de tinta.pdf Acto de aprobación Especificaciones / Fichas Técnicas / Pliego de Condiciones e Inicio del Procedimiento Descargar Ficha Tecnica Rollo Tinta.pdf Bases de la Contratación (Especificaciones / Fichas Técnicas / Pliego de Condiciones) Descargar justificacion rollo de tinta.pdf Otro Descargar Información de la selección Información de la selección Award and Contract Information   Informes proceso de Adjudicación Fecha Acta de Adjudicación Valor         DO1.AWD.2025538 04/09/2026 13:57 91,746.18 Pesos Dominicanos           Acta de Adjudicación 04/09/2026 13:57 Descargar           Adjudicatario Cuantía del contrato Documentos           Grupo Empresarial Ferlan, SRL 91,746.18 Pesos Dominicanos Artículos y Preguntas Artículos y Preguntas Artículos y Preguntas     1   Cuestionario 1.1         Útiles y materiales de escritorio, oficina e informática -         Subtotal 91,746.18           Referencia Código UNSPSC Cuenta presupuestaria Descripción Cantidad Unidad Precio unitario estimado Precio total estimado         1 44103111 - Rollos de tint(...)44103111 - Rollos de tinta - BIEN COMÚN 2.3.9.2.01 Rollos de tinta tri-color 3 UD 30,582.06 91,746.18 Observaciones y Mensajes Observaciones y Mensajes Public Messages Tipo Referencia Asunto Fecha Informe final DO1.AWD.2025538 Informe final de la selección DO1.AWD.2025538 04/09/2026 13:57 (UTC -4 horas) Detalle Informe final DO1.MSG.828780 La lista de oferentes del proceso TESORERIA NACIONAL-DAF-CD-2026-0090 publicada por Tesorería Nacional 04/09/2026 13:54 (UTC -4 horas) Detalle