Información del procedimiento

Información Información Información general Precio estimado total: 63,619.7 Pesos Dominicanos   Referencia del procedimiento ISFODOSU-DAF-CD-2026-0122   Título: VRG- ADQUISICIÓN DE SUMINISTROS DE LIMPIEZA (DIRIGIDO A MI PYMES MUJER)   Fase: Presentación de ofertas Estado Proceso con etapa cerrada Descripción: VRG- ADQUISICIÓN DE SUMINISTROS DE LIMPIEZA (DIRIGIDO A MI PYMES MUJER)   Tipo de procedimiento Compras por Debajo del Umbral   Datos del contrato Datos del contrato Object of the Contract Tipo de contrato Bienes   Subtipo Comunes y Estandarizados   Dirección de ejecución del contrato Carretera Mella, Kilómetro 2 1/2, frente a la cervecería. San Pedro de Macorís HIGUAMO REPÚBLICA DOMINICANA   Identificación Identificación Identification Dar publicidad al proceso Sí   Cronograma Cronograma Scheduling Publicación del aviso de convocatoria 1 día de tiempo transcurrido (04/09/2026 13:00:21(UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Presentación de aclaraciones al Pliego de Condiciones / Especificaciones Técnicas / Términos de Referencia 1 día de tiempo transcurrido (04/09/2026 15:30:00(UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Plazo máximo para expedir Emisión de Circulares, Enmiendas y/o Adendas 1 día de tiempo transcurrido (04/09/2026 16:45:00(UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Presentación de Oferta Económica 1 día de tiempo transcurrido (04/09/2026 18:00:00(UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Apertura Oferta Económica 1 día para terminar (07/09/2026 08:00:00(UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Acto de Adjudicación 17 días para terminar (23/09/2026 10:00:00(UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Notificación de Adjudicación 19 días para terminar (25/09/2026 10:00:00(UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Suscripción de Orden de Compras / Orden de Servicios 22 días para terminar (28/09/2026 12:00:00(UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Publicación de Orden de Compras / Orden de Servicios 23 días para terminar (29/09/2026 12:00:00(UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Configuración del presupuesto Configuración del presupuesto Configuración del presupuesto Destino del gasto Funcionamiento Origen de los recursos Fuente general ¿Integración Manual? ¿SNIP? SnipNo Código SNIP Valor total del presupuesto 63,619.70 DOP Valor Certificado(s) de Apropiación 63,619.70 DOP Cuenta presupuestaria Valor contratado Disponibilidad Anual Vigente 2.3.7.2.03 52,114.70  DOP 52,114.70  DOP Ver 2.3.9.1.01 11,505.00  DOP 11,505.00  DOP Ver Calendario de Pagos ID Descripción Valor Mes Año Aun no se han realizado búsquedas CERTIFICADO DE APROPIACIÓN PRESUPUESTARIA Año Código de Certificado Versión del Certificado Monto Certificado Estado Consulta Certificado 2026 EG1788539348194f2HJf 1 63,619.70  DOP Aprobado Link Pago de Anticipos Pago de Anticipos Financial Settings ¿Pago de anticipos? No   Solicitud de garantías? No   Documentación Documentación Contract Documents El acceso a la documentación exige pago No Nombre del documento Tipo Código de Ética ISFODOSU OCR.pdf Otro Descargar compromiso-etico-de-proveedores.docx Otro Descargar Formulario de aceptación Política contra el Acoso.docx Otro Descargar Política contra el Acoso.pdf Otro Descargar Recibido de Codigo de Etica.docx Otro Descargar SNCC_F033_Of_Económica.docx Otro Descargar SNCC_F034_Presentacion_de_Oferta.docx Otro Descargar SNCC_F042_Informacion_Oferente.docx Otro Descargar ACTA DE APROBACION LIMPIEZA SEP 2026 (1).pdf Acto de aprobación Especificaciones / Fichas Técnicas / Pliego de Condiciones e Inicio del Procedimiento Descargar apropiacion LIMPIEZA.pdf Certificado de Apropiación Presupuestaria Descargar PLIEGO LIMPIEZA SEP 2026 (1).pdf Bases de la Contratación (Especificaciones / Fichas Técnicas / Pliego de Condiciones) Descargar SOLICITUD LIMPIEZA SEP 2026 (1).pdf Solicitud Compra o Contratación Descargar Artículos y Preguntas Artículos y Preguntas Artículos y Preguntas     1   Cuestionario   1.1         Reply Notes         1.2         VRG-Adquisición de suministros de limpiezas y desechables. -         Subtotal 63,619.70           Referencia Código UNSPSC Cuenta presupuestaria Descripción Cantidad Unidad Precio unitario estimado Precio total estimado         1 53131608 - Jabones 2.3.7.2.03 Jabón espuma de mano 50 UD 1,042.29 52,114.70         2 53131608 - Jabones 2.3.9.1.01 Jabón líquido para fregar 50 UD 230.1 11,505.00 Observaciones y Mensajes Observaciones y Mensajes Public Messages Tipo Referencia Asunto Fecha Aun no se han realizado búsquedas