Información del procedimiento

Información Información Información general Precio estimado total: 197,331 Pesos Dominicanos   Referencia del procedimiento CESP-DAF-CD-2026-0093   Título: ADQUISICIÓN SUMINISTRO GASTABLE DE OFICINAS   Fase: Presentación de ofertas Estado Proceso adjudicado y celebrado Descripción: ADQUISICIÓN SUMINISTRO GASTABLE DE OFICINAS, PARA SER UTILIZADAS EN ESTE CUERPO ESPECIALIZADO DE SEGURIDAD PORTUARIA, CESEP.   Tipo de procedimiento Compras por Debajo del Umbral   Datos del contrato Datos del contrato Object of the Contract Tipo de contrato Bienes   Subtipo Comunes y Estandarizados   Dirección de ejecución del contrato PUERTO HAINA MARGEN ORIENTAL Santo Domingo OZAMA O METROPOLITANA REPÚBLICA DOMINICANA   Identificación Identificación Identification Dar publicidad al proceso Sí   Cronograma Cronograma Scheduling Publicación del aviso de convocatoria 1 día de tiempo transcurrido (04/09/2026 12:07:01(UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Presentación de aclaraciones al Pliego de Condiciones / Especificaciones Técnicas / Términos de Referencia 1 día de tiempo transcurrido (04/09/2026 12:05:00(UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Plazo máximo para expedir Emisión de Circulares, Enmiendas y/o Adendas 1 día de tiempo transcurrido (04/09/2026 12:07:00(UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Presentación de Oferta Económica 1 día de tiempo transcurrido (04/09/2026 12:10:00(UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Apertura Oferta Económica 1 día de tiempo transcurrido (04/09/2026 13:30:00(UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Acto de Adjudicación 1 día de tiempo transcurrido (04/09/2026 14:00:00(UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Notificación de Adjudicación 1 día de tiempo transcurrido (04/09/2026 16:00:00(UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Suscripción de Orden de Compras / Orden de Servicios 1 día para terminar (07/09/2026 13:00:00(UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Publicación de Orden de Compras / Orden de Servicios 1 día para terminar (07/09/2026 14:00:00(UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Configuración del presupuesto Configuración del presupuesto Configuración del presupuesto Destino del gasto Funcionamiento Origen de los recursos Fuente general ¿Integración Manual? ¿SNIP? SnipNo Código SNIP Valor total del presupuesto 197,331.00 DOP Valor Certificado(s) de Apropiación 235,103.20 DOP Cuenta presupuestaria Valor contratado Disponibilidad Anual Vigente 2.3.3.1.01 121,800.00  DOP 143,724.00  DOP Ver 2.3.9.2.01 75,531.00  DOP 91,379.20  DOP Ver Calendario de Pagos ID Descripción Valor Mes Año Aun no se han realizado búsquedas CERTIFICADO DE APROPIACIÓN PRESUPUESTARIA Año Código de Certificado Versión del Certificado Monto Certificado Estado Consulta Certificado 2026 EG17885368994078xFeZ 1 235,103.20  DOP Aprobado Link Pago de Anticipos Pago de Anticipos Financial Settings ¿Pago de anticipos? No   Solicitud de garantías? No   Lista de respuesta de proveedores Lista de respuesta de proveedores Bidders Replies List Fecha de publicación 04/09/2026 14:00:41 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Posición Aceptado Fecha y hora de llegada Proveedor 1 Sí 07/09/2026 14:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan) Documentación Documentación Contract Documents El acceso a la documentación exige pago No Nombre del documento Tipo 1. Acta simple emitida por la Máxima Autoridad Ejecutiva.pdf Acto de aprobación Especificaciones / Fichas Técnicas / Pliego de Condiciones e Inicio del Procedimiento Descargar Ficha tecnica (2).pdf Bases de la Contratación (Especificaciones / Fichas Técnicas / Pliego de Condiciones) Descargar Solicitud de compras (2).pdf Solicitud Compra o Contratación Descargar Información de la selección Información de la selección Award and Contract Information   Informes proceso de Adjudicación Fecha Acta de Adjudicación Valor         DO1.AWD.2025844 04/09/2026 14:02 228,968 Pesos Dominicanos           Acta de Adjudicación 04/09/2026 14:02 Descargar           Adjudicatario Cuantía del contrato Documentos           Grupo 2000, SRL 228,968 Pesos Dominicanos Artículos y Preguntas Artículos y Preguntas Artículos y Preguntas     1   Cuestionario 1.1         MATERIALES DE OFICINA -         Subtotal 197,331.00           Referencia Código UNSPSC Cuenta presupuestaria Descripción Cantidad Unidad Precio unitario estimado Precio total estimado         1 14111506 - Papel para imp(...)14111506 - Papel para impresión de computadores 2.3.3.1.01 RESMAS DE PAPEL BOND 8 1/2X11 1/500 290 UD 420 121,800.00         2 14111526 - Papel libretas(...)14111526 - Papel libretas o libros de mensajes telefónicos 2.3.9.2.01 LIBRETAS RAYADAS PEQUEÑO 100 UD 34 3,400.00         3 44121701 - Bolígrafos 2.3.9.2.01 BOLIGRAFOS TINTA SECA AZUL 12/1 20 UD 182 3,640.00         4 44103503 - Lomos o cierre(...)44103503 - Lomos o cierres de encuadernación 2.3.9.2.01 CUBIERTA PLASTICA PARA ENCUADERNAR 100/1 10 UD 1,200 12,000.00         5 44121706 - Lápices de mad(...)44121706 - Lápices de madera - BIEN COMÚN 2.3.9.2.01 CAJAS DE LAPIZ DE CARBON NO.2 12/1 20 UD 300 6,000.00         6 44122016 - Sujetador de d(...)44122016 - Sujetador de documentos - BIEN COMÚN 2.3.9.2.01 CLIPS BILLETEROS 19MM DGG DE 3/4 20 UD 35.4 708.00         7 44111515 - Cajas u organi(...)44111515 - Cajas u organizadores de almacenamiento de archivos - BIEN COMÚN 2.3.9.2.01 CAJAS PARA ARCHIVAR TIPO MALETIN 100 UD 257.83 25,783.00         8 44121503 - Sobres - BIEN (...)44121503 - Sobres - BIEN COMÚN 2.3.9.2.01 SOBRES AMARILLOS PARA PAGO CAJAS. 7 UD 1,500 10,500.00           9 44101715 - Cubiertas de p(...)44101715 - Cubiertas de platinas 2.3.9.2.01 ADAPTADOR PARA COMPUTADORA 2 UD 1,500 3,000.00         10 44103502 - Tapas de encua(...)44103502 - Tapas de encuadernación - BIEN COMÚN 2.3.9.2.01 CUBIERTA DE CARTON 1/50 4 UD 1,200 4,800.00         11 31201512 - Cinta adhesiva(...)31201512 - Cinta adhesiva transparente - BIEN COMÚN 2.3.9.2.01 CINTA ADHESIVA TRANSPARENTE. 10 UD 450 4,500.00         12 44121618 - Tijeras - BIEN(...)44121618 - Tijeras - BIEN COMÚN 2.3.9.2.01 TIJERA METALICA 1 UD 1,200 1,200.00 Observaciones y Mensajes Observaciones y Mensajes Public Messages Tipo Referencia Asunto Fecha Informe final DO1.AWD.2025844 Informe final de la selección DO1.AWD.2025844 04/09/2026 14:02 (UTC -4 horas) Detalle Informe final DO1.MSG.828790 La lista de oferentes del proceso CESP-DAF-CD-2026-0093 publicada por Cuerpo Especializado de Seguridad Portuaria 04/09/2026 14:00 (UTC -4 horas) Detalle