Información del procedimiento

Información

Información general


Precio estimado total:	59,240 Pesos Dominicanos
Referencia del procedimiento	DIGEPRES-DAF-CD-2026-0073
Título:	ADQUISICIÓN DE MATERIALES DE OFICINA PARA USO DE ESTA DIGEPRES, DIRIGIDO A MIPYMES
Fase:	Presentación de ofertas
Estado	Proceso publicado
Descripción:	ADQUISICIÓN DE MATERIALES DE OFICINA PARA USO DE ESTA DIGEPRES, DIRIGIDO A MIPYMES
Tipo de procedimiento	Compras por Debajo del Umbral

Datos del contrato

Object of the Contract

Tipo de contrato	Bienes
Subtipo	Comunes y Estandarizados
Dirección de ejecución del contrato	Av. Mexico Esquin aLeopoldo Navarro REPÚBLICA DOMINICANA

Identificación

Identification

Dar publicidad al proceso

Sí

Cronograma

Scheduling

Publicación del aviso de convocatoria	1 día de tiempo transcurrido (04/09/2026 11:16:03(UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Presentación de aclaraciones al Pliego de Condiciones / Especificaciones Técnicas / Términos de Referencia	1 día de tiempo transcurrido (04/09/2026 16:07:00(UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Plazo máximo para expedir Emisión de Circulares, Enmiendas y/o Adendas	1 día para terminar (07/09/2026 08:33:00(UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Presentación de Oferta Económica	1 día para terminar (07/09/2026 11:00:00(UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Apertura Oferta Económica	1 día para terminar (07/09/2026 11:02:00(UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Acto de Adjudicación	8 días para terminar (14/09/2026 11:15:00(UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Notificación de Adjudicación	8 días para terminar (14/09/2026 14:30:00(UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Suscripción de Orden de Compras / Orden de Servicios	8 días para terminar (14/09/2026 15:40:00(UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Publicación de Orden de Compras / Orden de Servicios	15 días para terminar (21/09/2026 16:00:00(UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)

Configuración del presupuesto

Destino del gasto

Funcionamiento

Origen de los recursos

Fuente general

¿Integración Manual?

¿SNIP?

SnipNo

Código SNIP

Valor total del presupuesto

59,240.00 DOP

Valor Certificado(s) de Apropiación

59,240.00 DOP

Cuenta presupuestaria	Valor contratado	Disponibilidad Anual Vigente
2.3.9.2.01	43,040.00 DOP	43,040.00 DOP	Ver
2.3.3.1.01	16,200.00 DOP	16,200.00 DOP	Ver

Calendario de Pagos

ID	Descripción	Valor	Mes	Año
Aun no se han realizado búsquedas

CERTIFICADO DE APROPIACIÓN PRESUPUESTARIA

Año	Código de Certificado	Versión del Certificado	Monto Certificado	Estado	Consulta Certificado
2026	EG1788530331294ivdoM	4	59,240.00 DOP	Aprobado	Link

Pago de Anticipos

Financial Settings

¿Pago de anticipos?	No
Solicitud de garantías?	No

Documentación

Contract Documents

El acceso a la documentación exige pago

Nombre del documento	Tipo
AC-AF-01 Declaración de Conocimiento y Aceptación del Código y Políticas Institucionales.docx	Otro	Descargar
Codigo de etica.pdf	Otro	Descargar
Copia de FO-AF-18 Formulario Debida Diligencia y Declaración de Conflicto de interés (Persona Jurídica).xlsx	Otro	Descargar
PL-GD-03 Política de Conflicto de Intereses.pdf	Otro	Descargar
PL-GD-05 Política Antisoborno.pdf	Otro	Descargar
PL-GD-06 Política de Gestión de Regalos.pdf	Otro	Descargar
AC-AF-08_Acto_Administrativo_Aprobacion_e_Inicio_del_Procedimiento_0073v1.pdf	Acto de aprobación Especificaciones / Fichas Técnicas / Pliego de Condiciones e Inicio del Procedimiento	Descargar
FO-AF-29_Formulario_Solicitud_de_Compra_o_Contratacion_0073_signed.pdf	Solicitud Compra o Contratación	Descargar
FO-AF-22 Ficha Técnica para Proceso de Contratación Directa Sujeta al Umbral firmada v4.pdf	Bases de la Contratación (Especificaciones / Fichas Técnicas / Pliego de Condiciones)	Descargar

Artículos y Preguntas

Cuestionario

1.1

ADQUISICIÓN MATERIALES DE OFICINA T3

Subtotal
59,240.00

Referencia	Código UNSPSC	Cuenta presupuestaria	Descripción	Cantidad	Unidad	Precio unitario estimado	Precio total estimado

44122011 - Folders

2.3.9.2.01

FOLDER MANILA 8 1/2 X 11

1,050.00

44121714 - Asideras para (...)

2.3.9.2.01

PORTA LAPIZ DE METAL

350.00

44121605 - Dispensadores (...)

2.3.9.2.01

DISPENSADOR PARA CINTA 3/4

110

330.00

44122003 - Carpetas

2.3.9.2.01

CARPETAS BLANCA DE 5 PULG DE 3 ARGOLLAS

460

16,560.00

14111530 - Papel de notas(...)

2.3.9.2.01

MEMO POS-IT 3 X 3

720.00

14111530 - Papel de notas(...)

2.3.9.2.01

MEMO POS-IT 3 X 5

1,440.00

14111530 - Papel de notas(...)

2.3.3.1.01

PAPEL IMPRESION (TERMICO) CAJA 50/1

1,800

7,200.00

31201512 - Cinta adhesiva(...)

2.3.9.2.01

CINTA TRANSPARENTE DE 3/4

60.00

44122003 - Carpetas

2.3.9.2.01

CARPETAS PLASTICA BLANCAS DE 2 PULG CON 3 ARGOLLAS

180

2,160.00

44112005 - Libretas de ci(...)

2.3.9.2.01

LIBRETA RAYADA 8.5x11

1,500.00

44112005 - Libretas de ci(...)

2.3.9.2.01

LIBRETA RAYADA 5x8

900.00

44121618 - Tijeras

2.3.9.2.01

TIJERA P/ CORTE DE PAPEL

180.00

14111507 - Papel bond par(...)

2.3.3.1.01

PAPEL BOND 20 8 1/2 X 11(resma500/1)

RESMA

300

9,000.00

31201610 - Pegamentos

2.3.9.2.01

PEGAMENTO EN BARRA DE 41 GRAMOS

90.00

44122011 - Folders

2.3.9.2.01

FOLDER MANILA 8.5 X 14 100/1

CAJ

280

1,400.00

31201505 - Cinta doble fa(...)

2.3.9.2.01

CINTA DOBLE CARA 19mm 2.28m

700.00

44122104 - Clips para pap(...)

2.3.9.2.01

CLIP BILLETERO DE 2" CAJA 12/1

CAJ

100

600.00

44122003 - Carpetas

2.3.9.2.01

CARPETAS CON BOLSILLOS TIMBRADAS 9X12 CARTONITE

150

100

15,000.00

Observaciones y Mensajes

Public Messages

Tipo	Referencia	Asunto	Fecha
General	DO1.MSG.828960	Solicitud de aclaración — Especificación técnica Ítem 15/17, Carpetas 9x12 (Proceso DIGEPRES-DAF-CD-2026-0073)	04/09/2026 16:49 (UTC -4 horas)	Detalle
General	DO1.MSG.828853	RE: Solicitud de Arte Institucional – Ítem 18 – Proceso DIGEPRES-DAF-CD-2026-0073	04/09/2026 15:06 (UTC -4 horas)	Detalle
General	DO1.MSG.828729	Solicitud de Arte Institucional – Ítem 18 – Proceso DIGEPRES-DAF-CD-2026-0073	04/09/2026 12:47 (UTC -4 horas)	Detalle