Información del procedimiento

Información

Información general


Precio estimado total:	47,270 Pesos Dominicanos
Referencia del procedimiento	HMLN-DAF-CD-2026-0013
Título:	SUMINISTRO DE LIMPIEZA
Fase:	Presentación de ofertas
Estado	Proceso publicado
Descripción:	PRODUCTOS PARA LA LIMPIEZA DE AREAS DEL HOSPITAL
Tipo de procedimiento	Compras por Debajo del Umbral

Datos del contrato

Object of the Contract

Tipo de contrato	Bienes
Subtipo	Comunes y Estandarizados
Dirección de ejecución del contrato	San Juan Bosco Las Lagunas de Nisibón Higuey Rep.Dom. Laguna Nisibón Salvaléon de Higüey La Altagracia YUMA REPÚBLICA DOMINICANA

Identificación

Identification

Dar publicidad al proceso

Sí

Cronograma

Scheduling

Publicación del aviso de convocatoria	1 día de tiempo transcurrido (04/09/2026 11:10:04(UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Presentación de aclaraciones al Pliego de Condiciones / Especificaciones Técnicas / Términos de Referencia	1 día de tiempo transcurrido (04/09/2026 16:05:00(UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Plazo máximo para expedir Emisión de Circulares, Enmiendas y/o Adendas	1 día para terminar (07/09/2026 08:32:00(UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Presentación de Oferta Económica	1 día para terminar (07/09/2026 11:00:00(UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Apertura Oferta Económica	1 día para terminar (07/09/2026 11:05:00(UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Acto de Adjudicación	1 día para terminar (07/09/2026 12:15:00(UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Notificación de Adjudicación	1 día para terminar (07/09/2026 12:20:00(UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Suscripción de Orden de Compras / Orden de Servicios	1 día para terminar (07/09/2026 12:30:00(UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Publicación de Orden de Compras / Orden de Servicios	1 día para terminar (07/09/2026 13:00:00(UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)

Configuración del presupuesto

Destino del gasto

Funcionamiento

Origen de los recursos

Fuente general

¿Integración Manual?

¿SNIP?

SnipNo

Código SNIP

Valor total del presupuesto

47,270.00 DOP

Valor Certificado(s) de Apropiación

47,270.00 DOP

Cuenta presupuestaria

Valor contratado

Disponibilidad Anual Vigente

2.3.7.2.05

1,050.00 DOP

----

Ver

2.3.9.1.01

17,900.00 DOP

----

Ver

2.3.9.8.02

2,500.00 DOP

----

Ver

2.3.3.2.01

10,600.00 DOP

----

Ver

2.3.9.5.01

13,020.00 DOP

----

Ver

2.3.9.6.01

2,200.00 DOP

----

Ver

Calendario de Pagos

ID	Descripción	Valor	Mes	Año
Aun no se han realizado búsquedas

CERTIFICADO DE APROPIACIÓN PRESUPUESTARIA

Año	Código de Certificado	Versión del Certificado	Monto Certificado	Estado	Consulta Certificado
2026	01	1	47,270.00 DOP	Aprobado	ACE Scanner_20260904(3)---CERTIFICADO DE FONDOS.pdf

Pago de Anticipos

Financial Settings

¿Pago de anticipos?	No
Solicitud de garantías?	No

Documentación

Contract Documents

El acceso a la documentación exige pago

Nombre del documento	Tipo
ACE Scanner_20260904(4)----ACTO DE APROBACION.pdf	Acto de aprobación Especificaciones / Fichas Técnicas / Pliego de Condiciones e Inicio del Procedimiento	Descargar
ACE Scanner_20260904(2)--- ORDEN DE COMPRA.pdf	Solicitud Compra o Contratación	Descargar
ACE Scanner_20260904---FICHAS TECNICAS.pdf	Bases de la Contratación (Especificaciones / Fichas Técnicas / Pliego de Condiciones)	Descargar
ACE Scanner_20260904(3)---CERTIFICADO DE FONDOS.pdf	Certificado de Apropiación Presupuestaria	Descargar

Artículos y Preguntas

Cuestionario

1.1

Lista de artículos

Subtotal
47,270.00

Referencia	Código UNSPSC	Cuenta presupuestaria	Descripción	Cantidad	Unidad	Precio unitario estimado	Precio total estimado

10191509 - Insecticidas

2.3.7.2.05

BAYGON GRANDE

350

1,050.00

47131812 - Refrescador de(...)

2.3.9.1.01

AMBIENTADOR DIFERENTES

250

1,000.00

47131805 - Limpiadores de(...)

2.3.9.1.01

CLORO GALON CAJA 6/1

CAJ

1,200

2,400.00

47131805 - Limpiadores de(...)

2.3.9.1.01

LYSOL EN SPRAY GRANDE AZULES

650

2,600.00

53131608 - Jabones - BIEN(...)

2.3.9.1.01

JABON LIQUIDO GALON

250

1,500.00

30171514 - Cerradores de (...)

2.3.9.8.02

LLAVINES DE PUÑO

500

2,500.00

14111704 - Papel higiénic(...)

2.3.3.2.01

PAPEL HIGIENICO FARDO CON ROLLOS INDV

PAQ

1,200

2,400.00

47131805 - Limpiadores de(...)

2.3.9.1.01

BAKIG SODA CAJAS

CAJ

150

600.00

47131803 - Desinfectantes(...)

2.3.9.1.01

MISTOLIN VARIADOS OLOR A BEBE Y OTROSGALON

GAL

300

1,800.00

52151501 - Utensilios de (...)

2.3.9.5.01

ENVASES MOLDY N0.5 TAPAS Y ENVASES 14 DE C/U

PAQ

2,520.00

39111705 - Barras fluores(...)

2.3.9.6.01

BOMBILLOS DE 20 W

200

1,000.00

39111705 - Barras fluores(...)

2.3.9.6.01

BOMBILLOS DE 50W

300

1,200.00

14111705 - Servilletas de(...)

2.3.3.2.01

SERVILLETA EN PAQ INDIVIDUAL 40/1

PAQ

2,100

4,200.00

52151504 - Tazas o vasos (...)

2.3.9.5.01

VASOS NO.7

CAJ

4,900

4,900.00

52151502 - Platos desecha(...)

2.3.9.5.01

PLATOS PEQUEÑ CERRADOS FARDO

PAQ

1,300

2,600.00

52151704 - Cucharas para (...)

2.3.9.5.01

CUCHARAS PLASTICAS CAJA

CAJ

1,500

3,000.00

14111703 - Toallas de pap(...)

2.3.3.2.01

PAPEL TOALLA FARDO

PAQ

2,000

4,000.00

47121701 - Bolsas de basu(...)

2.3.9.1.01

FUNDAS ROJAS 30 GAL

PAQ

2,500

5,000.00

47121701 - Bolsas de basu(...)

2.3.9.1.01

FUNDAS VERDE 30 GAL

PAQ

1,500

3,000.00

Observaciones y Mensajes

Public Messages

Tipo	Referencia	Asunto	Fecha
Aun no se han realizado búsquedas