Información del procedimiento

Información Información Información general Precio estimado total: 237,000 Pesos Dominicanos   Referencia del procedimiento HOSPITAL CENTRAL FFA-DAF-CD-2026-0119   Título: SERVICIO DE DESMONTE, CONFECCION E INSTALACION DE LETREROS.   Fase: Presentación de ofertas Estado Proceso adjudicado y celebrado Descripción: SERVICIO DE DESMONTE, CONFECCION E INSTALACION DE LETREROS , PARA SER REALIZADO EN LA EMERGERCIA DE ESTE CENTRO DE SALUD.   Tipo de procedimiento Compras por Debajo del Umbral   Datos del contrato Datos del contrato Object of the Contract Tipo de contrato Bienes   Subtipo Comunes y Estandarizados   Dirección de ejecución del contrato Av. Ortega y Gasset esq, Heriberto Pieter No. 1, Enc. Naco Distrito Nacional Distrito Nacional OZAMA O METROPOLITANA REPÚBLICA DOMINICANA   Identificación Identificación Identification Dar publicidad al proceso Sí   Cronograma Cronograma Scheduling Publicación del aviso de convocatoria 1 día de tiempo transcurrido (04/09/2026 16:02:44(UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Presentación de aclaraciones al Pliego de Condiciones / Especificaciones Técnicas / Términos de Referencia 1 día de tiempo transcurrido (04/09/2026 16:01:00(UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Plazo máximo para expedir Emisión de Circulares, Enmiendas y/o Adendas 1 día de tiempo transcurrido (04/09/2026 16:02:00(UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Presentación de Oferta Económica 1 día de tiempo transcurrido (04/09/2026 16:03:00(UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Apertura Oferta Económica 1 día de tiempo transcurrido (04/09/2026 16:04:00(UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Acto de Adjudicación 1 día de tiempo transcurrido (04/09/2026 16:05:00(UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Notificación de Adjudicación 1 día de tiempo transcurrido (04/09/2026 16:06:00(UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Suscripción de Orden de Compras / Orden de Servicios 1 día de tiempo transcurrido (04/09/2026 16:07:00(UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Publicación de Orden de Compras / Orden de Servicios 1 día de tiempo transcurrido (04/09/2026 16:08:00(UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Configuración del presupuesto Configuración del presupuesto Configuración del presupuesto Destino del gasto Funcionamiento Origen de los recursos Fuentes con destino específico ¿Integración Manual? ¿SNIP? SnipNo Código SNIP Valor total del presupuesto 237,000.00 DOP Valor Certificado(s) de Apropiación 279,660.00 DOP Cuenta presupuestaria Valor contratado Disponibilidad Anual Vigente 2.2.2.2.01 237,000.00  DOP 279,660.00  DOP Ver Calendario de Pagos ID Descripción Valor Mes Año Aun no se han realizado búsquedas CERTIFICADO DE APROPIACIÓN PRESUPUESTARIA Año Código de Certificado Versión del Certificado Monto Certificado Estado Consulta Certificado 2026 EG1788551776277X1gZ5 1 279,660.00  DOP Aprobado Link Pago de Anticipos Pago de Anticipos Financial Settings ¿Pago de anticipos? No   Solicitud de garantías? No   Lista de respuesta de proveedores Lista de respuesta de proveedores Bidders Replies List Fecha de publicación 04/09/2026 16:40:34 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Posición Aceptado Fecha y hora de llegada Proveedor 1 Sí 04/09/2026 17:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan) Documentación Documentación Contract Documents El acceso a la documentación exige pago No Nombre del documento Tipo Solicitud de compras (5).pdf Solicitud Compra o Contratación Descargar Acto de aprobación de la ficha de especificaciones tecnicas (1).pdf Acto de aprobación Especificaciones / Fichas Técnicas / Pliego de Condiciones e Inicio del Procedimiento Descargar FICHA TECNICA- BIENES.pdf Bases de la Contratación (Especificaciones / Fichas Técnicas / Pliego de Condiciones) Descargar Información de la selección Información de la selección Award and Contract Information   Informes proceso de Adjudicación Fecha Acta de Adjudicación Valor         DO1.AWD.2025869 04/09/2026 16:43 279,660 Pesos Dominicanos           Acta de Adjudicación 04/09/2026 16:43 Descargar           Adjudicatario Cuantía del contrato Documentos           Basag Multiservicios, SRL 279,660 Pesos Dominicanos Artículos y Preguntas Artículos y Preguntas Artículos y Preguntas     1   Cuestionario   1.1         Lista de artículos -         Subtotal 237,000.00           Referencia Código UNSPSC Cuenta presupuestaria Descripción Cantidad Unidad Precio unitario estimado Precio total estimado         1 55121727 - Letreros - BIE(...)55121727 - Letreros - BIEN COMÚN 2.2.2.2.01 LETRERO DE EMERGENCIA EN ACRILICO ROJO, ALUMINIO ROJO Y TRIM BORDEADO CON ILUMINACION LED AMERICANA 110V. 1 UD 237,000 237,000.00 Observaciones y Mensajes Observaciones y Mensajes Public Messages Tipo Referencia Asunto Fecha Informe final DO1.AWD.2025869 Informe final de la selección DO1.AWD.2025869 04/09/2026 16:43 (UTC -4 horas) Detalle Informe final DO1.MSG.828954 La lista de oferentes del proceso HOSPITAL CENTRAL FFA-DAF-CD-2026-0119 publicada por Hospital Central de las FFAA 04/09/2026 16:40 (UTC -4 horas) Detalle