Información del procedimiento

Información Información Información general Precio estimado total: 119,184.7 Pesos Dominicanos   Referencia del procedimiento HOSPITAL CENTRAL FFA-DAF-CD-2026-0118   Título: ADQUISICION DE EQUIPOS DE INFORMATICA.   Fase: Presentación de ofertas Estado Proceso adjudicado y celebrado Descripción: ADQUISICION DE EQUIPOS DE INFORMATICA, PARA USO EN LA SUD DIRECCION DE FARMACIA Y DEPARTAMANETO DE TOMOGRAFIA.   Tipo de procedimiento Compras por Debajo del Umbral   Datos del contrato Datos del contrato Object of the Contract Tipo de contrato Bienes   Subtipo Comunes y Estandarizados   Dirección de ejecución del contrato Av. Ortega y Gasset esq, Heriberto Pieter No. 1, Enc. Naco Distrito Nacional Distrito Nacional OZAMA O METROPOLITANA REPÚBLICA DOMINICANA   Identificación Identificación Identification Dar publicidad al proceso Sí   Cronograma Cronograma Scheduling Publicación del aviso de convocatoria 1 día de tiempo transcurrido (04/09/2026 10:50:04(UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Presentación de aclaraciones al Pliego de Condiciones / Especificaciones Técnicas / Términos de Referencia 1 día de tiempo transcurrido (04/09/2026 10:52:00(UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Plazo máximo para expedir Emisión de Circulares, Enmiendas y/o Adendas 1 día de tiempo transcurrido (04/09/2026 10:53:00(UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Presentación de Oferta Económica 1 día de tiempo transcurrido (04/09/2026 10:55:00(UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Apertura Oferta Económica 1 día de tiempo transcurrido (04/09/2026 10:56:00(UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Acto de Adjudicación 1 día de tiempo transcurrido (04/09/2026 10:57:00(UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Notificación de Adjudicación 1 día de tiempo transcurrido (04/09/2026 10:58:00(UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Suscripción de Orden de Compras / Orden de Servicios 1 día de tiempo transcurrido (04/09/2026 10:59:00(UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Publicación de Orden de Compras / Orden de Servicios 1 día de tiempo transcurrido (04/09/2026 11:00:00(UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Configuración del presupuesto Configuración del presupuesto Configuración del presupuesto Destino del gasto Funcionamiento Origen de los recursos Fuentes con destino específico ¿Integración Manual? ¿SNIP? SnipNo Código SNIP Valor total del presupuesto 119,184.70 DOP Valor Certificado(s) de Apropiación 140,636.94 DOP Cuenta presupuestaria Valor contratado Disponibilidad Anual Vigente 2.6.5.2.01 39,479.70  DOP 46,585.04  DOP Ver 2.6.1.3.01 79,705.00  DOP 94,051.90  DOP Ver Calendario de Pagos ID Descripción Valor Mes Año Aun no se han realizado búsquedas CERTIFICADO DE APROPIACIÓN PRESUPUESTARIA Año Código de Certificado Versión del Certificado Monto Certificado Estado Consulta Certificado 2026 EG1788533307748tlOci 1 140,636.94  DOP Aprobado Link Pago de Anticipos Pago de Anticipos Financial Settings ¿Pago de anticipos? No   Solicitud de garantías? No   Lista de respuesta de proveedores Lista de respuesta de proveedores Bidders Replies List Fecha de publicación 04/09/2026 15:16:45 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Posición Aceptado Fecha y hora de llegada Proveedor 1 Sí 04/09/2026 16:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan) Documentación Documentación Contract Documents El acceso a la documentación exige pago No Nombre del documento Tipo FICHA TCN.pdf Bases de la Contratación (Especificaciones / Fichas Técnicas / Pliego de Condiciones) Descargar Solicitud de compras (5).pdf Solicitud Compra o Contratación Descargar Acto de aprobación de la ficha de especificaciones tecnicas.pdf Acto de aprobación Especificaciones / Fichas Técnicas / Pliego de Condiciones e Inicio del Procedimiento Descargar Información de la selección Información de la selección Award and Contract Information   Informes proceso de Adjudicación Fecha Acta de Adjudicación Valor         DO1.AWD.2025860 04/09/2026 15:20 140,637.95 Pesos Dominicanos           Acta de Adjudicación 04/09/2026 15:20 Descargar           Adjudicatario Cuantía del contrato Documentos           Polanco Leonardo Tecnology, SRL 140,637.95 Pesos Dominicanos Artículos y Preguntas Artículos y Preguntas Artículos y Preguntas     1   Cuestionario   1.1         Lista de artículos -         Subtotal 119,184.70           Referencia Código UNSPSC Cuenta presupuestaria Descripción Cantidad Unidad Precio unitario estimado Precio total estimado           1 44102404 - Máquinas para (...)44102404 - Máquinas para aplicar de etiquetas 2.6.5.2.01 IMPRESORA DE ETIQUETA ZEBRA ZD411 DE 2", TERMICO DIRECTO, INTERFAZ: USB, USB HOST, ETHERNET, BLTE5, VELOCIDAD 152MM/S, 203DPI, EZPL 1 UD 39,479.7 39,479.70           1 43211507 - Computadores d(...)43211507 - Computadores de escritorio 2.6.1.3.01 COMPUTADORA DELL OPTIPLEX 7080 1 UD 79,705 79,705.00 Observaciones y Mensajes Observaciones y Mensajes Public Messages Tipo Referencia Asunto Fecha Informe final DO1.AWD.2025860 Informe final de la selección DO1.AWD.2025860 04/09/2026 15:20 (UTC -4 horas) Detalle Informe final DO1.MSG.828875 La lista de oferentes del proceso HOSPITAL CENTRAL FFA-DAF-CD-2026-0118 publicada por Hospital Central de las FFAA 04/09/2026 15:16 (UTC -4 horas) Detalle