Información del procedimiento
Información

Información

Información general
86,835 Pesos Dominicanos
 
HPRD-DAF-CD-2026-0101 
ADQUISICION DE ENSERES PARA USO DIARIO 
Presentación de ofertas
Proceso adjudicado y celebrado
ADQUISICION DE ENSERES PARA USO DIARIO 
Compras por Debajo del Umbral 
Datos del contrato

Datos del contrato

Object of the Contract
Bienes 
Comunes y Estandarizados 
CART SANCHEZ, CENTRO DE LA CIUDAD Elías Piña EL VALLE REPÚBLICA DOMINICANA  
Identificación

Identificación

Identification
Sí 
Cronograma

Cronograma

Scheduling
2 días de tiempo transcurrido (04/09/2026 10:02:03(UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
 
2 días de tiempo transcurrido (04/09/2026 10:07:00(UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
 
2 días de tiempo transcurrido (04/09/2026 10:11:00(UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
 
2 días de tiempo transcurrido (04/09/2026 10:15:00(UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
 
2 días de tiempo transcurrido (04/09/2026 10:16:00(UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
 
2 días de tiempo transcurrido (04/09/2026 10:20:00(UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
 
2 días de tiempo transcurrido (04/09/2026 10:25:00(UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
 
2 días de tiempo transcurrido (04/09/2026 10:30:00(UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
 
2 días de tiempo transcurrido (04/09/2026 10:35:00(UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
 
2 días de tiempo transcurrido (04/09/2026 10:45:00(UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
 
Configuración del presupuesto

Configuración del presupuesto

Configuración del presupuesto
Funcionamiento
Fuente general
102,465.30 DOP
102,465.30 DOP
Cuenta presupuestariaValor contratadoDisponibilidad Anual Vigente
2.3.9.9.0412,272.00  DOP----Ver
2.3.3.4.0190,193.30  DOP----Ver
Calendario de Pagos
IDDescripciónValorMesAño
0  1102,465.30  DOPNoviembre2026
CERTIFICADO DE APROPIACIÓN PRESUPUESTARIA
AñoCódigo de CertificadoVersión del Certificado Monto CertificadoEstadoConsulta Certificado
202611102,465.30  DOP
Pago de Anticipos

Pago de Anticipos

Financial Settings
No 
No 
Lista de respuesta de proveedores

Lista de respuesta de proveedores

Bidders Replies List
04/09/2026 14:11:40 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
 
PosiciónAceptadoFecha y hora de llegadaProveedor
1Sí
07/09/2026 08:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Documentación

Documentación

Contract Documents
No
Nombre del documentoTipo
ACTO DE APROBACION.pdfActo de aprobación Especificaciones / Fichas Técnicas / Pliego de Condiciones e Inicio del ProcedimientoDescargar
FICHA TECNICA.pdfBases de la Contratación (Especificaciones / Fichas Técnicas / Pliego de Condiciones) Descargar
SOLICITUD DE COMPRAS.pdfSolicitud Compra o ContrataciónDescargar
Información de la selección

Información de la selección

Award and Contract Information
 Informes proceso de AdjudicaciónFecha Acta de AdjudicaciónValor
   DO1.AWD.202554204/09/2026 14:13102,465.3 Pesos Dominicanos
    Acta de Adjudicación04/09/2026 14:13Descargar
    AdjudicatarioCuantía del contrato
Documentos
    Florencia Fortuna Ramírez 102,465.3 Pesos Dominicanos
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Artículos y Preguntas

Artículos y Preguntas

Artículos y Preguntas
 
 
 1 
Cuestionario
1.1  
 ADQUISICION DE ENSERES PARA USO DIARIO -
    
Subtotal
86,835.00
    
 
ReferenciaCódigo UNSPSCCuenta presupuestariaDescripciónCantidadUnidadPrecio unitario estimadoPrecio total estimado
    
 
1
60105613 - Materiales de (...)
2.3.3.4.01OLLA DE PRESION GRANDE DE 33 LITROS LACOR1UD25,40025,400.00
    
 
2
60105613 - Materiales de (...)
2.3.3.4.01MANTEL DE 12 SILLAS 1UD2,8352,835.00
    
 
3
60105618 - Materiales de (...)
2.3.3.4.01MANTEL DE 8 SILLAS 1UD2,2002,200.00
    
 
4
60105618 - Materiales de (...)
2.3.3.4.01MANTEL DE 6 SILLAS 1UD1,4001,400.00
    
 
5
60105618 - Materiales de (...)
2.3.3.4.01MANTEL DE 6 SILLAS 1UD1,1501,150.00
    
 
6
60105618 - Materiales de (...)
2.3.3.4.01BANDEJAS ACROMADA GRANDE4UD7002,800.00
    
 
7
60105613 - Materiales de (...)
2.3.3.4.01 PONCHERA A CROMADA GRANDE4UD1,7006,800.00
    
 
8
60105613 - Materiales de (...)
2.3.3.4.01CAJAS PARA GUARDAR PEQUEÑA4UD200800.00
    
 
9
60105613 - Materiales de (...)
2.3.3.4.01TERMO DE CAFE MEGA1UD1,2001,200.00
    
 
9
60105613 - Materiales de (...)
2.3.3.4.01TERMO DE CAFE MEGA 1000ML1UD1,5001,500.00
    
 
9
60105613 - Materiales de (...)
2.3.3.4.01TERMO DE CAFE MEGA 759ML2UD1,1002,200.00
    
 
10
60105613 - Materiales de (...)
2.3.3.4.01PLATO LLANO GRANDE 28UD1253,500.00
    
 
11
60105613 - Materiales de (...)
2.3.3.4.01PLATOS DE ALUMINIO GRANDE60UD905,400.00
    
 
12
60105613 - Materiales de (...)
2.3.3.4.01TAZA DE HABICHUELA62UD1006,200.00
    
 
13
60105613 - Materiales de (...)
2.3.3.4.01CHUCHARON DE HABICHUELA 2UD150300.00
    
 
14
60105613 - Materiales de (...)
2.3.3.4.01CUCHARON DE ARROZ PEQUEÑO1UD100100.00
    
 
15
60105613 - Materiales de (...)
2.3.3.4.01JARROS GRANDE 2UD350700.00
    
 
16
60105613 - Materiales de (...)
2.3.3.4.01PONCHERAS DE ALUMINIO2UD6001,200.00
    
 
17
60105613 - Materiales de (...)
2.3.3.4.01CHUCHILLO GRANDE5UD150750.00
    
 
18
60105613 - Materiales de (...)
2.3.3.4.01RALLADOR DE REPOLLO1UD200200.00
    
 
19
60105613 - Materiales de (...)
2.3.3.4.01CAJAS PLASTICAS GRANDE2UD1,2002,400.00
    
 
20
60105613 - Materiales de (...)
2.3.3.4.01CAJAS PLASTICAS MEDIANA1UD800800.00
    
 
21
60105613 - Materiales de (...)
2.3.3.4.01PAQUETE DE GLOBO2UD350700.00
    
 
22
60105613 - Materiales de (...)
2.3.3.4.01CUBO PLASTICO GRANDE4UD1,1004,400.00
    
 
23
60105613 - Materiales de (...)
2.3.3.4.01CUBO PLASTICO MEDIANO2UD7501,500.00
    
 
24
24141515 - Red de protecc(...)
2.3.9.9.04CUBO DE GOMA PARA SUAPIAR GRANDE4UD3751,500.00
    
 
25
24141515 - Red de protecc(...)
2.3.9.9.04ABANICO UNIVERSAL DE PARED1UD3,9003,900.00
    
 
26
24141515 - Red de protecc(...)
2.3.9.9.04SILLA TAPIZADA2UD2,5005,000.00
Observaciones y Mensajes

Observaciones y Mensajes

Public Messages
TipoReferenciaAsuntoFecha
04/09/2026 14:13 (UTC -4 horas)
Detalle
04/09/2026 14:11 (UTC -4 horas)
Detalle