Información del procedimiento

Información

Información general


Precio estimado total:	261,000 Pesos Dominicanos
Referencia del procedimiento	HPDHG-DAF-CD-2026-0591
Título:	COMPRA DE BAJANTES DE SUERO, SELLO BAJO AGUA Y COLECTOR
Fase:	Presentación de ofertas
Estado	Proceso adjudicado y celebrado
Descripción:	COMPRA DE BAJANTES DE SUERO, SELLO BAJO AGUA Y COLECTOR
Tipo de procedimiento	Compras por Debajo del Umbral

Datos del contrato

Object of the Contract

Tipo de contrato	Bienes
Subtipo	Comunes y Estandarizados
Dirección de ejecución del contrato	Av. Konrad Adenauer Ciudad de la Salud, al lado del Hospital Materno Dr. Reynaldo Almanzar REPÚBLICA DOMINICANA

Identificación

Identification

Dar publicidad al proceso

Sí

Cronograma

Scheduling

Publicación del aviso de convocatoria	1 día de tiempo transcurrido (04/09/2026 09:20:02(UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Presentación de aclaraciones al Pliego de Condiciones / Especificaciones Técnicas / Términos de Referencia	1 día de tiempo transcurrido (04/09/2026 09:21:00(UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Plazo máximo para expedir Emisión de Circulares, Enmiendas y/o Adendas	1 día de tiempo transcurrido (04/09/2026 09:22:00(UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Presentación de Oferta Económica	1 día de tiempo transcurrido (04/09/2026 09:23:00(UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Apertura Oferta Económica	1 día de tiempo transcurrido (04/09/2026 09:25:00(UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Acto de Adjudicación	1 día para terminar (07/09/2026 09:00:00(UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Notificación de Adjudicación	1 día para terminar (07/09/2026 10:00:00(UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Suscripción de Orden de Compras / Orden de Servicios	1 día para terminar (07/09/2026 11:00:00(UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Publicación de Orden de Compras / Orden de Servicios	1 día para terminar (07/09/2026 12:00:00(UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)

Configuración del presupuesto

Destino del gasto

Funcionamiento

Origen de los recursos

Fuentes de recursos propios

¿Integración Manual?

¿SNIP?

SnipNo

Código SNIP

Valor total del presupuesto

276,497.60 DOP

Valor Certificado(s) de Apropiación

276,497.60 DOP

Cuenta presupuestaria	Valor contratado	Disponibilidad Anual Vigente
2.3.9.3.01	276,497.60 DOP	276,497.60 DOP	Ver

Calendario de Pagos

ID	Descripción	Valor	Mes	Año
0	PAGOS	276,497.60 DOP	Octubre	2026

CERTIFICADO DE APROPIACIÓN PRESUPUESTARIA

Año	Código de Certificado	Versión del Certificado	Monto Certificado	Estado	Consulta Certificado
2026	EG17885298174730Vgzj	1	276,497.60 DOP	Aprobado	Link

Pago de Anticipos

Financial Settings

¿Pago de anticipos?	No
Solicitud de garantías?	No

Lista de respuesta de proveedores

Bidders Replies List

Fecha de publicación

04/09/2026 09:40:38 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)

Posición		Aceptado	Fecha y hora de llegada	Proveedor
1		Sí	04/09/2026 09:24:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)

Documentación

Contract Documents

El acceso a la documentación exige pago

Nombre del documento	Tipo
ACTO.pdf	Acto de Aprobación de las bases de la contratación (Especificaciones / Fichas Técnicas / Pliego de Condiciones)	Descargar
ACTO ADMINISTRATIVO DE APROBACIO´N.pdf	Acto de aprobación Especificaciones / Fichas Técnicas / Pliego de Condiciones e Inicio del Procedimiento	Descargar
Requisicion.pdf	Bases de la Contratación (Especificaciones / Fichas Técnicas / Pliego de Condiciones)	Descargar
FICHA TECNICA.pdf	Bases de la Contratación (Especificaciones / Fichas Técnicas / Pliego de Condiciones)	Descargar
SOLICITUD DE COMPRA.pdf	Solicitud Compra o Contratación	Descargar
compromiso-etico-de-proveedores.docx	Otro	Descargar
declaracion-sencilla-persona-juridica.docx	Otro	Descargar
declaracion-sencilla-personas-naturales.docx	Otro	Descargar
FO.DGCP.PCR.020 Constancia de conocimiento y aceptacion - Persona Jurídica (1).docx	Otro	Descargar

Información de la selección

Award and Contract Information

Informes proceso de Adjudicación

Fecha Acta de Adjudicación

Valor

DO1.AWD.2025309

04/09/2026 09:43

276,497.6 Pesos Dominicanos

Acta de Adjudicación

04/09/2026 09:43

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Adjudicatario

Cuantía del contrato

Documentos

Sinopharma, SRL

276,497.6 Pesos Dominicanos

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Ver detalle

Artículos y Preguntas

Cuestionario

1.1

COMPRA DE BAJANTES DE SUERO, SELLO BAJO AGUA Y COLECTOR

Subtotal
40,000.00

Referencia	Código UNSPSC	Cuenta presupuestaria	Descripción	Cantidad	Unidad	Precio unitario estimado	Precio total estimado

42142704 - Bolsas o medid(...)

2.3.9.3.01

COLECTOR DE ORINA ADULTOS

1,000

40,000.00

1.2

COMPRA DE BAJANTES DE SUERO, SELLO BAJO AGUA Y COLECTOR

Subtotal
165,000.00

Referencia	Código UNSPSC	Cuenta presupuestaria	Descripción	Cantidad	Unidad	Precio unitario estimado	Precio total estimado

42221615 - Tubos intraven(...)

2.3.9.3.01

BAJANTE DE SUERO NORMAL

3,000

45,000.00

41104115 - Contenedores d(...)

2.3.9.3.01

BAJANTE MICROGOTERO CON BURETA 100 ML

2,000

120,000.00

1.3

COMPRA DE BAJANTES DE SUERO, SELLO BAJO AGUA Y COLECTOR

Subtotal
56,000.00

Referencia	Código UNSPSC	Cuenta presupuestaria	Descripción	Cantidad	Unidad	Precio unitario estimado	Precio total estimado

42311901 - Accesorios de (...)

2.3.9.3.01

SELLO BAJO AGUA

2,800

56,000.00

Observaciones y Mensajes

Public Messages

Tipo	Referencia	Asunto	Fecha
Informe final	DO1.AWD.2025309	Informe final de la selección DO1.AWD.2025309	04/09/2026 09:43 (UTC -4 horas)	Detalle
Informe final	DO1.MSG.828505	La lista de oferentes del proceso HPDHG-DAF-CD-2026-0591 publicada por Hospital Pediátrico Dr. Hugo De Mendoza (HPHM)	04/09/2026 09:40 (UTC -4 horas)	Detalle