Información del procedimiento

Información Información Información general Precio estimado total: 101,590 Pesos Dominicanos   Referencia del procedimiento HOSPITAL CENTRAL FFA-DAF-CD-2026-0115   Título: ADQUISICION DE UTENCILIOS DE COCINA.   Fase: Presentación de ofertas Estado Proceso adjudicado y celebrado Descripción: ADQUISICION DE UTENCILIOS DE COCINA, PARA USO EN EL PANTRY DE ESTE CENTRO DE SALUD.   Tipo de procedimiento Compras por Debajo del Umbral   Datos del contrato Datos del contrato Object of the Contract Tipo de contrato Bienes   Subtipo Comunes y Estandarizados   Dirección de ejecución del contrato Av. Ortega y Gasset esq, Heriberto Pieter No. 1, Enc. Naco Distrito Nacional Distrito Nacional OZAMA O METROPOLITANA REPÚBLICA DOMINICANA   Identificación Identificación Identification Dar publicidad al proceso Sí   Cronograma Cronograma Scheduling Publicación del aviso de convocatoria 1 día de tiempo transcurrido (04/09/2026 08:50:01(UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Presentación de aclaraciones al Pliego de Condiciones / Especificaciones Técnicas / Términos de Referencia 1 día de tiempo transcurrido (04/09/2026 08:52:00(UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Plazo máximo para expedir Emisión de Circulares, Enmiendas y/o Adendas 1 día de tiempo transcurrido (04/09/2026 08:53:00(UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Presentación de Oferta Económica 1 día de tiempo transcurrido (04/09/2026 08:54:00(UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Apertura Oferta Económica 1 día de tiempo transcurrido (04/09/2026 08:55:00(UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Acto de Adjudicación 1 día de tiempo transcurrido (04/09/2026 08:56:00(UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Notificación de Adjudicación 1 día de tiempo transcurrido (04/09/2026 08:57:00(UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Suscripción de Orden de Compras / Orden de Servicios 1 día de tiempo transcurrido (04/09/2026 08:58:00(UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Publicación de Orden de Compras / Orden de Servicios 1 día de tiempo transcurrido (04/09/2026 08:59:00(UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Configuración del presupuesto Configuración del presupuesto Configuración del presupuesto Destino del gasto Funcionamiento Origen de los recursos Fuentes con destino específico ¿Integración Manual? ¿SNIP? SnipNo Código SNIP Valor total del presupuesto 101,590.00 DOP Valor Certificado(s) de Apropiación 119,876.20 DOP Cuenta presupuestaria Valor contratado Disponibilidad Anual Vigente 2.3.9.5.01 101,590.00  DOP 119,876.20  DOP Ver Calendario de Pagos ID Descripción Valor Mes Año Aun no se han realizado búsquedas CERTIFICADO DE APROPIACIÓN PRESUPUESTARIA Año Código de Certificado Versión del Certificado Monto Certificado Estado Consulta Certificado 2026 EG1788525613492ttE1g 1 119,876.20  DOP Aprobado Link Pago de Anticipos Pago de Anticipos Financial Settings ¿Pago de anticipos? No   Solicitud de garantías? No   Lista de respuesta de proveedores Lista de respuesta de proveedores Bidders Replies List Fecha de publicación 04/09/2026 11:45:55 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Posición Aceptado Fecha y hora de llegada Proveedor 1 Sí 04/09/2026 08:55:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan) Documentación Documentación Contract Documents El acceso a la documentación exige pago No Nombre del documento Tipo ficha tcn - para combinar.pdf Bases de la Contratación (Especificaciones / Fichas Técnicas / Pliego de Condiciones) Descargar Solicitud de compras.pdf Solicitud Compra o Contratación Descargar Acto de aprobación de la ficha de especificaciones tecnicas (3).pdf Acto de aprobación Especificaciones / Fichas Técnicas / Pliego de Condiciones e Inicio del Procedimiento Descargar Información de la selección Información de la selección Award and Contract Information   Informes proceso de Adjudicación Fecha Acta de Adjudicación Valor         DO1.AWD.2025724 04/09/2026 11:50 119,876.2 Pesos Dominicanos           Acta de Adjudicación 04/09/2026 11:50 Descargar           Adjudicatario Cuantía del contrato Documentos           Comercial Maximo Julio R, EIRL 119,876.2 Pesos Dominicanos Artículos y Preguntas Artículos y Preguntas Artículos y Preguntas     1   Cuestionario   1.1         Lista de artículos -         Subtotal 101,590.00           Referencia Código UNSPSC Cuenta presupuestaria Descripción Cantidad Unidad Precio unitario estimado Precio total estimado           1 52152008 - Teteras o cafe(...)52152008 - Teteras o cafeteras para uso doméstico - BIEN COMÚN 2.3.9.5.01 GRECA 12 TZ 2 UD 3,330 6,660.00           2 52151906 - Cacerolas para(...)52151906 - Cacerolas para parrilla para uso doméstico 2.3.9.5.01 PARRILLA 1 UD 10,990 10,990.00           3 52151906 - Cacerolas para(...)52151906 - Cacerolas para parrilla para uso doméstico 2.3.9.5.01 FREIDORA DE AIRE DIGITAL 5 LT. 1 UD 17,990 17,990.00           4 52151504 - Tazas o vasos (...)52151504 - Tazas o vasos o tapas desechables para uso doméstico - BIEN COMÚN 2.3.9.5.01 JUEGO DE TAZA DE CAFE 8 PIEZA CON SU PLATOS BLANCA 1 UD 7,200 7,200.00           5 48101815 - Cucharas de se(...)48101815 - Cucharas de servir para uso comercial - BIEN COMÚN 2.3.9.5.01 CUCHARAS PARA POSTRES 14 UD 370 5,180.00           6 48101815 - Cucharas de se(...)48101815 - Cucharas de servir para uso comercial - BIEN COMÚN 2.3.9.5.01 TENEDORES PARA PICADERA 10 UD 380 3,800.00           7 48101815 - Cucharas de se(...)48101815 - Cucharas de servir para uso comercial - BIEN COMÚN 2.3.9.5.01 SET DE CUCHARONES PARA SERVIR 10/1 1 UD 1,750 1,750.00           8 48101915 - Bandejas para (...)48101915 - Bandejas para servicio de comidas - BIEN COMÚN 2.3.9.5.01 BANDEJA RECTANGULAR PEQUEÑA ACERO INOX 1 UD 1,830 1,830.00           9 48101915 - Bandejas para (...)48101915 - Bandejas para servicio de comidas - BIEN COMÚN 2.3.9.5.01 BANDEJA RECTANGULAR MEDIANA ACERO INOX 1 UD 3,360 3,360.00           10 48101901 - Vajilla fina p(...)48101901 - Vajilla fina para servicio de comidas. 2.3.9.5.01 JUEGO DE ACEITERO Y VINAGRERA 4 UD 1,630 6,520.00           11 48101901 - Vajilla fina p(...)48101901 - Vajilla fina para servicio de comidas. 2.3.9.5.01 PORTA SERVILLETA 4 UD 975 3,900.00           12 48101916 - Dispensadores (...)48101916 - Dispensadores de servilletas para servicio de comidas 2.3.9.5.01 PLATO PARA POSTRE 6 UD 500 3,000.00           13 52151702 - Cuchillos para(...)52151702 - Cuchillos para uso doméstico - BIEN COMÚN 2.3.9.5.01 CUCHILLOS DE MESA 10 UD 90 900.00           14 48101815 - Cucharas de se(...)48101815 - Cucharas de servir para uso comercial - BIEN COMÚN 2.3.9.5.01 TENEDORES DE MESA ACERO IÑOX 10 UD 220 2,200.00           15 48101815 - Cucharas de se(...)48101815 - Cucharas de servir para uso comercial - BIEN COMÚN 2.3.9.5.01 CUCHARAS DE MESA ACERO INOX 12 UD 380 4,560.00           16 52152005 - Platos pequeño(...)52152005 - Platos pequeños para uso doméstico - BIEN COMÚN 2.3.9.5.01 PLATO LLANO #9 BLANCO 7 UD 500 3,500.00           17 52151809 - Sartenes para (...)52151809 - Sartenes para sofreír para uso doméstico 2.3.9.5.01 SARTÉN PARA CREPES FRANCES 2 UD 7,600 15,200.00           18 52152008 - Teteras o cafe(...)52152008 - Teteras o cafeteras para uso doméstico - BIEN COMÚN 2.3.9.5.01 CAFETERA 1 UD 3,050 3,050.00 Observaciones y Mensajes Observaciones y Mensajes Public Messages Tipo Referencia Asunto Fecha Informe final DO1.AWD.2025724 Informe final de la selección DO1.AWD.2025724 04/09/2026 11:50 (UTC -4 horas) Detalle Informe final DO1.MSG.828670 La lista de oferentes del proceso HOSPITAL CENTRAL FFA-DAF-CD-2026-0115 publicada por Hospital Central de las FFAA 04/09/2026 11:45 (UTC -4 horas) Detalle