Información del procedimiento

Información Información Información general Precio estimado total: 262,800 Pesos Dominicanos   Referencia del procedimiento HUMNSA-DAF-CD-2026-0370   Título: GASOIL PARA PLANTA   Fase: Presentación de ofertas Estado Proceso adjudicado y celebrado Descripción: GASOIL PARA PLANTA   Tipo de procedimiento Compras por Debajo del Umbral   Datos del contrato Datos del contrato Object of the Contract Tipo de contrato Bienes   Subtipo No Comunes ni Estandarizados   Dirección de ejecución del contrato Ave. Pedro Henríquez Ureña No. 49, Gazcue Distrito Nacional Distrito Nacional OZAMA O METROPOLITANA REPÚBLICA DOMINICANA   Identificación Identificación Identification Dar publicidad al proceso Sí   Cronograma Cronograma Scheduling Publicación del aviso de convocatoria 3 días de tiempo transcurrido (03/09/2026 12:02:39(UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Presentación de aclaraciones al Pliego de Condiciones / Especificaciones Técnicas / Términos de Referencia 3 días de tiempo transcurrido (03/09/2026 12:02:00(UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Plazo máximo para expedir Emisión de Circulares, Enmiendas y/o Adendas 3 días de tiempo transcurrido (03/09/2026 12:03:00(UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Presentación de Oferta Económica 3 días de tiempo transcurrido (03/09/2026 12:05:00(UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Apertura Oferta Económica 2 días de tiempo transcurrido (04/09/2026 08:00:00(UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Acto de Adjudicación 2 días de tiempo transcurrido (04/09/2026 08:05:00(UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Notificación de Adjudicación 2 días de tiempo transcurrido (04/09/2026 08:10:00(UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Suscripción de Orden de Compras / Orden de Servicios 2 días de tiempo transcurrido (04/09/2026 08:15:00(UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Publicación de Orden de Compras / Orden de Servicios 2 días de tiempo transcurrido (04/09/2026 08:20:00(UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Configuración del presupuesto Configuración del presupuesto Configuración del presupuesto Destino del gasto Funcionamiento Origen de los recursos Fuente general ¿Integración Manual? ¿SNIP? SnipNo Código SNIP Valor total del presupuesto 262,800.00 DOP Valor Certificado(s) de Apropiación 268,800.00 DOP Cuenta presupuestaria Valor contratado Disponibilidad Anual Vigente 2.3.7.1.02 262,800.00  DOP 268,800.00  DOP Ver Calendario de Pagos ID Descripción Valor Mes Año Aun no se han realizado búsquedas CERTIFICADO DE APROPIACIÓN PRESUPUESTARIA Año Código de Certificado Versión del Certificado Monto Certificado Estado Consulta Certificado 2026 EG17884474860334xOYJ 2 268,800.00  DOP Aprobado Link Pago de Anticipos Pago de Anticipos Financial Settings ¿Pago de anticipos? No   Solicitud de garantías? No   Lista de respuesta de proveedores Lista de respuesta de proveedores Bidders Replies List Fecha de publicación 04/09/2026 10:28:05 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Posición Aceptado Fecha y hora de llegada Proveedor 1 No 03/09/2026 12:04:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan) Documentación Documentación Contract Documents El acceso a la documentación exige pago No Nombre del documento Tipo PLIEGO DE CONDICIONES.pdf Bases de la Contratación (Especificaciones / Fichas Técnicas / Pliego de Condiciones) Descargar SOLICITUD DE COMPRA.pdf Solicitud Compra o Contratación Descargar PLIEGO DE CONDICIONES.pdf Acto de aprobación Especificaciones / Fichas Técnicas / Pliego de Condiciones e Inicio del Procedimiento Descargar Información de la selección Información de la selección Award and Contract Information   Informes proceso de Adjudicación Fecha Acta de Adjudicación Valor         DO1.AWD.2025515 04/09/2026 10:34 268,800 Pesos Dominicanos           Acta de Adjudicación 04/09/2026 10:34 Descargar           Adjudicatario Cuantía del contrato Documentos           Tu Amigo, SRL 268,800 Pesos Dominicanos Artículos y Preguntas Artículos y Preguntas Artículos y Preguntas     1   Cuestionario   1.1         Lista de artículos -         Subtotal 262,800.00           Referencia Código UNSPSC Cuenta presupuestaria Descripción Cantidad Unidad Precio unitario estimado Precio total estimado           1 15101505 - Combustible di(...)15101505 - Combustible diesel 2.3.7.1.02 GASOIL REGULAR 1,000 UD 262.8 262,800.00 Observaciones y Mensajes Observaciones y Mensajes Public Messages Tipo Referencia Asunto Fecha Informe final DO1.AWD.2025515 Informe final de la selección DO1.AWD.2025515 04/09/2026 10:34 (UTC -4 horas) Detalle Informe final DO1.MSG.828583 La lista de oferentes del proceso HUMNSA-DAF-CD-2026-0370 publicada por Hospital Universitario Maternidad Nuestra Señora de la Altagracia 04/09/2026 10:28 (UTC -4 horas) Detalle