Información del procedimiento

Información Información Información general Precio estimado total: 260,013 Pesos Dominicanos   Referencia del procedimiento HOSP RAMON DE LARA-DAF-CD-2026-0508   Título: Adquisición de fardos de fundas plásticas.   Fase: Presentación de ofertas Estado Proceso adjudicado y celebrado Descripción: Adquisición de fardos de fundas plásticas.   Tipo de procedimiento Compras por Debajo del Umbral   Datos del contrato Datos del contrato Object of the Contract Tipo de contrato Bienes   Subtipo Comunes y Estandarizados   Dirección de ejecución del contrato Base Aerea San Isidro HMDRL REPÚBLICA DOMINICANA   Identificación Identificación Identification Dar publicidad al proceso Sí   Cronograma Cronograma Scheduling Publicación del aviso de convocatoria 2 días de tiempo transcurrido (03/09/2026 15:11:02(UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Presentación de aclaraciones al Pliego de Condiciones / Especificaciones Técnicas / Términos de Referencia 2 días de tiempo transcurrido (03/09/2026 15:12:00(UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Plazo máximo para expedir Emisión de Circulares, Enmiendas y/o Adendas 2 días de tiempo transcurrido (03/09/2026 15:13:00(UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Presentación de Oferta Económica 2 días de tiempo transcurrido (03/09/2026 15:14:00(UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Apertura Oferta Económica 2 días de tiempo transcurrido (03/09/2026 15:15:00(UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Acto de Adjudicación 2 días de tiempo transcurrido (03/09/2026 15:16:00(UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Notificación de Adjudicación 2 días de tiempo transcurrido (03/09/2026 15:17:00(UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Suscripción de Orden de Compras / Orden de Servicios 2 días de tiempo transcurrido (03/09/2026 15:18:00(UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Publicación de Orden de Compras / Orden de Servicios 2 días de tiempo transcurrido (03/09/2026 15:19:00(UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Configuración del presupuesto Configuración del presupuesto Configuración del presupuesto Destino del gasto Funcionamiento Origen de los recursos Fuente general ¿Integración Manual? ¿SNIP? SnipNo Código SNIP Valor total del presupuesto 260,013.00 DOP Valor Certificado(s) de Apropiación 260,013.00 DOP Cuenta presupuestaria Valor contratado Disponibilidad Anual Vigente 2.3.9.1.01 260,013.00  DOP 260,013.00  DOP Ver Calendario de Pagos ID Descripción Valor Mes Año Aun no se han realizado búsquedas CERTIFICADO DE APROPIACIÓN PRESUPUESTARIA Año Código de Certificado Versión del Certificado Monto Certificado Estado Consulta Certificado 2026 EG178845399389657fZO 3 260,013.00  DOP Aprobado Link Pago de Anticipos Pago de Anticipos Financial Settings ¿Pago de anticipos? No   Solicitud de garantías? No   Lista de respuesta de proveedores Lista de respuesta de proveedores Bidders Replies List Fecha de publicación 03/09/2026 17:00:50 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Posición Aceptado Fecha y hora de llegada Proveedor 1 Sí 03/09/2026 15:40:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan) Documentación Documentación Contract Documents El acceso a la documentación exige pago No Nombre del documento Tipo INICIO DE PROCESO.pdf Acto de aprobación Especificaciones / Fichas Técnicas / Pliego de Condiciones e Inicio del Procedimiento Descargar Especificacines Tecnicas.pdf Bases de la Contratación (Especificaciones / Fichas Técnicas / Pliego de Condiciones) Descargar Solicitud..pdf Solicitud Compra o Contratación Descargar Información de la selección Información de la selección Award and Contract Information   Informes proceso de Adjudicación Fecha Acta de Adjudicación Valor         DO1.AWD.2025064 03/09/2026 17:02 260,013 Pesos Dominicanos           Acta de Adjudicación 03/09/2026 17:02 Descargar           Adjudicatario Cuantía del contrato Documentos           Krus JVH & Asociados, SRL 260,013 Pesos Dominicanos Artículos y Preguntas Artículos y Preguntas Artículos y Preguntas     1   Cuestionario 1.1         Adquisición de fardos de fundas plásticas -         Subtotal 260,013.00           Referencia Código UNSPSC Cuenta presupuestaria Descripción Cantidad Unidad Precio unitario estimado Precio total estimado         1 47121701 - Bolsas de basu(...)47121701 - Bolsas de basura - BIEN COMÚN 2.3.9.1.01 Fardos de fundas plásticas negras 55 galones. 55 UD 1,675.6 92,158.00         2 47121701 - Bolsas de basu(...)47121701 - Bolsas de basura - BIEN COMÚN 2.3.9.1.01 Fardos de fundas plásticas rojas 55 galones. 50 UD 1,591.82 79,591.00         3 47121701 - Bolsas de basu(...)47121701 - Bolsas de basura - BIEN COMÚN 2.3.9.1.01 Fardos de fundas plásticas rojas 30 galones. 55 UD 1,604.8 88,264.00 Observaciones y Mensajes Observaciones y Mensajes Public Messages Tipo Referencia Asunto Fecha Informe final DO1.AWD.2025064 Informe final de la selección DO1.AWD.2025064 03/09/2026 17:02 (UTC -4 horas) Detalle Informe final DO1.MSG.828385 La lista de oferentes del proceso HOSP RAMON DE LARA-DAF-CD-2026-0508 publicada por Hospital Ramón de Lara FFAA 03/09/2026 17:00 (UTC -4 horas) Detalle