Información del procedimiento

Información Información Información general Precio estimado total: 209,900 Pesos Dominicanos   Referencia del procedimiento HRCL-DAF-CD-2026-0305   Título: EQUIPOS DE TECNOLOGIA DE LA INFORMACION Y COMUNICACION   Fase: Presentación de ofertas Estado Proceso adjudicado y celebrado Descripción: EQUIPOS DE TECNOLOGIA DE LA INFORMACION Y COMUNICACION   Tipo de procedimiento Compras por Debajo del Umbral   Datos del contrato Datos del contrato Object of the Contract Tipo de contrato Bienes   Subtipo Comunes y Estandarizados   Dirección de ejecución del contrato km.28 Autopista Duarte REPÚBLICA DOMINICANA   Identificación Identificación Identification Dar publicidad al proceso Sí   Cronograma Cronograma Scheduling Publicación del aviso de convocatoria 2 días de tiempo transcurrido (03/09/2026 15:02:40(UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Presentación de aclaraciones al Pliego de Condiciones / Especificaciones Técnicas / Términos de Referencia 2 días de tiempo transcurrido (03/09/2026 15:02:00(UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Plazo máximo para expedir Emisión de Circulares, Enmiendas y/o Adendas 2 días de tiempo transcurrido (03/09/2026 15:03:00(UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Presentación de Oferta Económica 2 días de tiempo transcurrido (03/09/2026 15:05:00(UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Apertura Oferta Económica 2 días de tiempo transcurrido (03/09/2026 15:10:00(UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Acto de Adjudicación 2 días de tiempo transcurrido (03/09/2026 15:15:00(UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Notificación de Adjudicación 2 días de tiempo transcurrido (03/09/2026 15:20:00(UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Suscripción de Orden de Compras / Orden de Servicios 2 días de tiempo transcurrido (03/09/2026 15:25:00(UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Publicación de Orden de Compras / Orden de Servicios 2 días de tiempo transcurrido (03/09/2026 15:30:00(UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Configuración del presupuesto Configuración del presupuesto Configuración del presupuesto Destino del gasto Inversión Origen de los recursos Fuentes de recursos propios ¿Integración Manual? ¿SNIP? SnipNo Código SNIP Valor total del presupuesto 247,682.00 DOP Valor Certificado(s) de Apropiación 247,682.00 DOP Cuenta presupuestaria Valor contratado Disponibilidad Anual Vigente 2.6.1.3.01 247,682.00  DOP ---- Ver Calendario de Pagos ID Descripción Valor Mes Año 0   EQUIPOS DE TECNOLOGIA DE LA INFORMACION Y COMUNICACION 247,682.00  DOP Diciembre 2026 CERTIFICADO DE APROPIACIÓN PRESUPUESTARIA Año Código de Certificado Versión del Certificado Monto Certificado Estado Consulta Certificado 2026 1 1 247,682.00  DOP Aprobado CUOTA A COMPROMETER.pdf Pago de Anticipos Pago de Anticipos Financial Settings ¿Pago de anticipos? No   Solicitud de garantías? No   Lista de respuesta de proveedores Lista de respuesta de proveedores Bidders Replies List Fecha de publicación 04/09/2026 10:50:53 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Posición Aceptado Fecha y hora de llegada Proveedor 1 Sí 04/09/2026 11:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan) Documentación Documentación Contract Documents El acceso a la documentación exige pago No Nombre del documento Tipo SOLICITUD DE COMPRA.pdf Solicitud Compra o Contratación Descargar EXPCIFICACIONES TECNICAS.pdf Acto de aprobación Especificaciones / Fichas Técnicas / Pliego de Condiciones e Inicio del Procedimiento Descargar EXPCIFICACIONES TECNICAS.pdf Bases de la Contratación (Especificaciones / Fichas Técnicas / Pliego de Condiciones) Descargar Información de la selección Información de la selección Award and Contract Information   Informes proceso de Adjudicación Fecha Acta de Adjudicación Valor         DO1.AWD.2025410 04/09/2026 11:02 247,682 Pesos Dominicanos           Acta de Adjudicación 04/09/2026 11:02 Descargar           Adjudicatario Cuantía del contrato Documentos           Gemja Multiservices, SRL 247,682 Pesos Dominicanos Descargar Ver detalle Artículos y Preguntas Artículos y Preguntas Artículos y Preguntas     1   Cuestionario   1.1         Lista de artículos -         Subtotal 209,900.00           Referencia Código UNSPSC Cuenta presupuestaria Descripción Cantidad Unidad Precio unitario estimado Precio total estimado           1 43222609 - Enrutadores (r(...)43222609 - Enrutadores (routers) de red 2.6.1.3.01 SWITCH 24 PUERTOS POE 2 UD 32,000 64,000.00           1 43222609 - Enrutadores (r(...)43222609 - Enrutadores (routers) de red 2.6.1.3.01 SWITCH 10 PUERTOS POE 2 UD 19,000 38,000.00           1 43222609 - Enrutadores (r(...)43222609 - Enrutadores (routers) de red 2.6.1.3.01 CAJA DE CABLE CAT 6 1 UD 15,500 15,500.00           1 43222609 - Enrutadores (r(...)43222609 - Enrutadores (routers) de red 2.6.1.3.01 CONECTOR RJ45 CAT 6 300 UD 8 2,400.00         1 43211711 - Escáneres 2.6.1.3.01 SCANER EPSON ES 400 2 UD 45,000 90,000.00 Observaciones y Mensajes Observaciones y Mensajes Public Messages Tipo Referencia Asunto Fecha Informe final DO1.AWD.2025410 Informe final de la selección DO1.AWD.2025410 04/09/2026 11:02 (UTC -4 horas) Detalle Informe final DO1.MSG.828608 La lista de oferentes del proceso HRCL-DAF-CD-2026-0305 publicada por Hospital Dr. Rodolfo De La Cruz Lora 04/09/2026 10:50 (UTC -4 horas) Detalle