Información del procedimiento

Información Información Información general Precio estimado total: 224,975 Pesos Dominicanos   Referencia del procedimiento UQPFO-DAF-CD-2026-0112   Título: ADQUISICION MATERIAL GASTABLE   Fase: Presentación de ofertas Estado Proceso adjudicado y celebrado Descripción: ADQUISICION MATERIAL GASTABLE   Tipo de procedimiento Compras por Debajo del Umbral   Datos del contrato Datos del contrato Object of the Contract Tipo de contrato Bienes   Subtipo Comunes y Estandarizados   Dirección de ejecución del contrato CHARLES DE GAULLE Santo Domingo Este Santo Domingo OZAMA O METROPOLITANA REPÚBLICA DOMINICANA   Identificación Identificación Identification Dar publicidad al proceso Sí   Cronograma Cronograma Scheduling Publicación del aviso de convocatoria 2 días de tiempo transcurrido (03/09/2026 12:47:01(UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Presentación de aclaraciones al Pliego de Condiciones / Especificaciones Técnicas / Términos de Referencia 2 días de tiempo transcurrido (03/09/2026 12:48:00(UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Plazo máximo para expedir Emisión de Circulares, Enmiendas y/o Adendas 2 días de tiempo transcurrido (03/09/2026 12:49:00(UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Presentación de Oferta Económica 2 días de tiempo transcurrido (03/09/2026 12:50:00(UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Apertura Oferta Económica 2 días de tiempo transcurrido (03/09/2026 12:51:00(UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Acto de Adjudicación 2 días de tiempo transcurrido (03/09/2026 12:52:00(UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Notificación de Adjudicación 2 días de tiempo transcurrido (03/09/2026 12:53:00(UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Suscripción de Orden de Compras / Orden de Servicios 2 días de tiempo transcurrido (03/09/2026 12:54:00(UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Publicación de Orden de Compras / Orden de Servicios 2 días de tiempo transcurrido (03/09/2026 12:55:00(UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Configuración del presupuesto Configuración del presupuesto Configuración del presupuesto Destino del gasto Funcionamiento Origen de los recursos Fuente general ¿Integración Manual? ¿SNIP? SnipNo Código SNIP Valor total del presupuesto 265,470.50 DOP Valor Certificado(s) de Apropiación 265,470.50 DOP Cuenta presupuestaria Valor contratado Disponibilidad Anual Vigente 2.3.9.3.01 265,470.50  DOP ---- Ver Calendario de Pagos ID Descripción Valor Mes Año 1   PAGO TOTAL 265,470.50  DOP Octubre 2026 CERTIFICADO DE APROPIACIÓN PRESUPUESTARIA Año Código de Certificado Versión del Certificado Monto Certificado Estado Consulta Certificado 2026 UQPFO-DAF-CD-2026-0112 1 265,470.50  DOP Aprobado CERTIFICACION CUOTA COMPROMETER.pdf Pago de Anticipos Pago de Anticipos Financial Settings ¿Pago de anticipos? No   Solicitud de garantías? No   Lista de respuesta de proveedores Lista de respuesta de proveedores Bidders Replies List Fecha de publicación 03/09/2026 13:05:54 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Posición Aceptado Fecha y hora de llegada Proveedor 1 Sí 04/09/2026 12:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan) Documentación Documentación Contract Documents El acceso a la documentación exige pago No Nombre del documento Tipo ACTA APROBACION.pdf Acto de aprobación Especificaciones / Fichas Técnicas / Pliego de Condiciones e Inicio del Procedimiento Descargar SOLICITUD DE COMPRA.pdf Solicitud Compra o Contratación Descargar ESPECIFICACIONES TECNICAS.pdf Bases de la Contratación (Especificaciones / Fichas Técnicas / Pliego de Condiciones) Descargar Información de la selección Información de la selección Award and Contract Information   Informes proceso de Adjudicación Fecha Acta de Adjudicación Valor         DO1.AWD.2024620 03/09/2026 13:22 265,470.5 Pesos Dominicanos           Acta de Adjudicación 03/09/2026 13:22 Descargar           Adjudicatario Cuantía del contrato Documentos           Ventas Diversas Farmaceuticas, SRL 265,470.5 Pesos Dominicanos Descargar Ver detalle Artículos y Preguntas Artículos y Preguntas Artículos y Preguntas     1   Cuestionario   1.1         Lista de artículos -         Subtotal 224,975.00           Referencia Código UNSPSC Cuenta presupuestaria Descripción Cantidad Unidad Precio unitario estimado Precio total estimado         1 42221503 - Catéteres veno(...)42221503 - Catéteres venosos centrales - BIEN COMÚN 2.3.9.3.01 CATETER CENTRAL DOBLE LUMEN 60 UD 3,100 186,000.00         2 42221503 - Catéteres veno(...)42221503 - Catéteres venosos centrales - BIEN COMÚN 2.3.9.3.01 JERINGUILLA 50 ML 500 UD 28 14,000.00         3 42221503 - Catéteres veno(...)42221503 - Catéteres venosos centrales - BIEN COMÚN 2.3.9.3.01 BAJANTE DE SUERO 1,350 UD 18.5 24,975.00 Observaciones y Mensajes Observaciones y Mensajes Public Messages Tipo Referencia Asunto Fecha Informe final DO1.AWD.2024620 Informe final de la selección DO1.AWD.2024620 03/09/2026 13:22 (UTC -4 horas) Detalle Informe final DO1.MSG.828138 La lista de oferentes del proceso UQPFO-DAF-CD-2026-0112 publicada por Unidad de Quemados Pearl F. Ort. 03/09/2026 13:05 (UTC -4 horas) Detalle