Información del procedimiento
Información

Información

Información general
268,000 Pesos Dominicanos
 
CEAASNA-DAF-CD-2026-0345 
Adquisición de Insumos Farmacia para uso de Materno Infantil. 
Presentación de ofertas
Proceso adjudicado y celebrado
Adquisición de Insumos Farmacia para uso de Materno Infantil. 
Compras por Debajo del Umbral 
Datos del contrato

Datos del contrato

Object of the Contract
Bienes 
Comunes y Estandarizados 
C/ FEDERICO BERMUDEZ, MEJORAMIENTO SOCIAL Distrito Nacional OZAMA O METROPOLITANA REPÚBLICA DOMINICANA  
Identificación

Identificación

Identification
Sí 
Cronograma

Cronograma

Scheduling
2 días de tiempo transcurrido (03/09/2026 09:50:03(UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
 
2 días de tiempo transcurrido (03/09/2026 09:52:00(UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
 
2 días de tiempo transcurrido (03/09/2026 09:53:00(UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
 
2 días de tiempo transcurrido (03/09/2026 09:55:00(UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
 
2 días de tiempo transcurrido (03/09/2026 09:56:00(UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
 
23 horas para terminar (07/09/2026 09:00:00(UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
 
1 día para terminar (07/09/2026 09:25:00(UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
 
1 día para terminar (07/09/2026 09:30:00(UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
 
1 día para terminar (07/09/2026 09:50:00(UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
 
Configuración del presupuesto

Configuración del presupuesto

Configuración del presupuesto
Funcionamiento
Fuente general
268,000.00 DOP
268,000.00 DOP
Cuenta presupuestariaValor contratadoDisponibilidad Anual Vigente
2.3.9.3.01262,600.00  DOP----Ver
2.3.9.1.015,400.00  DOP----Ver
Calendario de Pagos
IDDescripciónValorMesAño
Aun no se han realizado búsquedas
CERTIFICADO DE APROPIACIÓN PRESUPUESTARIA
AñoCódigo de CertificadoVersión del Certificado Monto CertificadoEstadoConsulta Certificado
2026CEAASNA-01-11821268,000.00  DOP
Pago de Anticipos

Pago de Anticipos

Financial Settings
No 
No 
Lista de respuesta de proveedores

Lista de respuesta de proveedores

Bidders Replies List
03/09/2026 14:58:28 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
 
PosiciónAceptadoFecha y hora de llegadaProveedor
1Sí
03/09/2026 09:55:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
1Sí
03/09/2026 09:55:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Documentación

Documentación

Contract Documents
No
Nombre del documentoTipo
1. Carta de Requerimiento.pdfOtroDescargar
2. Solicitud de Compra.pdfSolicitud Compra o ContrataciónDescargar
4. Base de la Contratacion.pdfBases de la Contratación (Especificaciones / Fichas Técnicas / Pliego de Condiciones) Descargar
5. Certificacion de Existencia de Fondo.pdfCertificado de Cuota a ComprometerDescargar
6. Acto de Aprobacion.pdfActo de aprobación Especificaciones / Fichas Técnicas / Pliego de Condiciones e Inicio del ProcedimientoDescargar
4. Codigo de Ética.docxOtroDescargar
Información de la selección

Información de la selección

Award and Contract Information
 Informes proceso de AdjudicaciónFecha Acta de AdjudicaciónValor
   DO1.AWD.202514603/09/2026 15:29280,308.7 Pesos Dominicanos
    Acta de Adjudicación03/09/2026 15:29Descargar
    AdjudicatarioCuantía del contrato
Documentos
    Ramisol, SRL191,330.8 Pesos Dominicanos
Descargar
Descargar
Descargar
 
    Cristina Rosario Rosario88,977.9 Pesos Dominicanos
Descargar
Descargar
Descargar
 
Artículos y Preguntas

Artículos y Preguntas

Artículos y Preguntas
 
 
 1 
Cuestionario
 1.1  
 Lista de artículos-
    
Subtotal
900.00
    
 
ReferenciaCódigo UNSPSCCuenta presupuestariaDescripciónCantidadUnidadPrecio unitario estimadoPrecio total estimado
    
1
42291613 - Escalpelos o b(...)
2.3.9.3.01Aguja Hipodermica # 18 300UD3900.00
1.2  
 Adquisición de Materiales Médicos para el Uso de Este Centro de Salud02-
    
Subtotal
29,660.00
    
 
ReferenciaCódigo UNSPSCCuenta presupuestariaDescripciónCantidadUnidadPrecio unitario estimadoPrecio total estimado
    
2
42291613 - Escalpelos o c(...)
2.3.9.3.01Aguja Hipodermica # 21300CAJ2.15645.00
    
3
42291613 - Escalpelos o c(...)
2.3.9.3.01Micropore 3M 5cmx9 c/4 5CAJ2,26311,315.00
    
4
42271903 - Tubos endotraq(...)
2.3.9.3.01Sonda Nasogastrica Levin #8300UD236,900.00
    
5
42292904 - Suturas quirúr(...)
2.3.9.3.01Canula de Mayo #0 50UD542,700.00
    
6
42181715 - Soluciones o c(...)
2.3.9.3.01Canula de Mayo #250UD542,700.00
    
 
7
42281704 - Limpiadores o (...)
2.3.9.1.01Canula de Mayo #4 100UD545,400.00
1.3  
 Adquisicion de Materiales Medicos para Este Centro de Salud-
    
Subtotal
237,440.00
    
 
ReferenciaCódigo UNSPSCCuenta presupuestariaDescripciónCantidadUnidadPrecio unitario estimadoPrecio total estimado
    
8
42131609 - Cubiertas para(...)
2.3.9.3.01Dren Jasok Drenaje 7UD5904,130.00
    
9
42221506 - Catéteres umbi(...)
2.3.9.3.01Tegader 3M 200UD15430,800.00
    
10
42142509 - Bandejas o acc(...)
2.3.9.3.01Aspirador Continuo Emovac #18 400ml 10UD7007,000.00
    
11
42182013 - Espéculos para(...)
2.3.9.3.01Termometro Digital 300UD17753,100.00
    
12
42182013 - Espéculos para(...)
2.3.9.3.01Gasa Compresas 5/1700UD176123,200.00
    
13
42182013 - Espéculos para(...)
2.3.9.3.01Conector T para Nebulizar (Adulto) 30512VT20UD3657,300.00
    
14
42311511 - Vendajes de ga(...)
2.3.9.3.01Gorro Enfermera Desechables 3,000UD3.9711,910.00
Observaciones y Mensajes

Observaciones y Mensajes

Public Messages
TipoReferenciaAsuntoFecha
03/09/2026 15:29 (UTC -4 horas)
Detalle
03/09/2026 14:58 (UTC -4 horas)
Detalle