Información del procedimiento

Información Información Información general Precio estimado total: 7,316 Pesos Dominicanos   Referencia del procedimiento EDEESTE-DAF-CD-2026-0025   Título: Contratación de Servicio de Mantenimiento y Reparaciones del Plotter   Fase: Presentación de ofertas Estado Proceso con etapa cerrada Descripción: Contratación de Servicio de Mantenimiento y Reparaciones del Plotter   Tipo de procedimiento Compras por Debajo del Umbral   Datos del contrato Datos del contrato Object of the Contract Tipo de contrato Servicios   Subtipo Comunes y Estandarizados   Dirección de ejecución del contrato Av. San Vicente de Paúl Esq. Carretera Mella, Centro Comercial Mega Centro, Paseo de la Fauna local 226, entrando por la Calle Diego de Ocampo REPÚBLICA DOMINICANA   Identificación Identificación Identification Dar publicidad al proceso Sí   Cronograma Cronograma Scheduling Publicación del aviso de convocatoria 3 días de tiempo transcurrido (03/09/2026 10:00:57(UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Presentación de aclaraciones al Pliego de Condiciones / Especificaciones Técnicas / Términos de Referencia 3 días de tiempo transcurrido (03/09/2026 10:25:00(UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Plazo máximo para expedir Emisión de Circulares, Enmiendas y/o Adendas 3 días de tiempo transcurrido (03/09/2026 10:37:00(UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Presentación de Oferta Económica 3 días de tiempo transcurrido (03/09/2026 10:50:00(UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Apertura Oferta Económica 3 días de tiempo transcurrido (03/09/2026 10:55:00(UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Acto de Adjudicación 12 días para terminar (18/09/2026 17:00:00(UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Notificación de Adjudicación 12 días para terminar (18/09/2026 18:00:00(UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Suscripción de Orden de Compras / Orden de Servicios 19 días para terminar (25/09/2026 17:00:00(UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Publicación de Orden de Compras / Orden de Servicios 22 días para terminar (28/09/2026 17:00:00(UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Configuración del presupuesto Configuración del presupuesto Configuración del presupuesto Destino del gasto Funcionamiento Origen de los recursos Fuente general ¿Integración Manual? ¿SNIP? SnipNo Código SNIP Valor total del presupuesto 7,316.00 DOP Valor Certificado(s) de Apropiación 7,316.00 DOP Cuenta presupuestaria Valor contratado Disponibilidad Anual Vigente 2.2.7.2.02 7,316.00  DOP ---- Ver Calendario de Pagos ID Descripción Valor Mes Año Aun no se han realizado búsquedas CERTIFICADO DE APROPIACIÓN PRESUPUESTARIA Año Código de Certificado Versión del Certificado Monto Certificado Estado Consulta Certificado 2026 1 1 7,316.00  DOP Aprobado CERTIFICACION DE APROPIACION.pdf Pago de Anticipos Pago de Anticipos Financial Settings ¿Pago de anticipos? No   Solicitud de garantías? No   Documentación Documentación Contract Documents El acceso a la documentación exige pago No Nombre del documento Tipo 5. Informe Justificativo Plotter.pdf Bases de la Contratación (Especificaciones / Fichas Técnicas / Pliego de Condiciones) Descargar 3. Ficha Tecnica Plotter.pdf Bases de la Contratación (Especificaciones / Fichas Técnicas / Pliego de Condiciones) Descargar 1. Requerimiento Plotter.pdf Bases de la Contratación (Especificaciones / Fichas Técnicas / Pliego de Condiciones) Descargar ACTA DE INICIO0025.pdf Acto de aprobación Especificaciones / Fichas Técnicas / Pliego de Condiciones e Inicio del Procedimiento Descargar FICHA TECNICA 0025.pdf Pliego de Condiciones Descargar compromiso-etico-de-proveedores - copia.docx Otro Descargar compromiso-etico-de-proveedores.docx Otro Descargar DECLARACION JURADA.docx Otro Descargar declaracion-sencilla-libre de colusión.docx Otro Descargar DO1_CDOC_3338273_Codigo-de-Etica-EDEESTE-1.pdf Otro Descargar DO1_CDOC_3338280_RE-CC-FR-007 V0 Formulario Debida Diligencia.docx Otro Descargar DO1_CDOC_3338274_Constancia de Compromiso de los proveedores.pdf Otro Descargar DO1_CDOC_3338282_SNCC_F033 Oferta Economica.docx Otro Descargar DO1_CDOC_3338284_SNCC_F042_Informacion_Oferente.docx Otro Descargar CERTIFICACION DE APROPIACION PRESUPUESTARIA DAF-CD-2026-0025 2026.pdf Certificado de Apropiación Presupuestaria Descargar SOLICITUD DE COMPRA 0025.pdf Solicitud Compra o Contratación Descargar Artículos y Preguntas Artículos y Preguntas Artículos y Preguntas     1   Cuestionario 1.1         PACC-2026-T3-DTI-0029-SERVICIO DE REPARACION Y MANTENIMIENTO DE PLOTTER -         Subtotal 7,316.00           Referencia Código UNSPSC Cuenta presupuestaria Descripción Cantidad Unidad Precio unitario estimado Precio total estimado         1 81111812 - Servicio de ma(...)81111812 - Servicio de mantenimiento o soporte equipos de tecnología 2.2.7.2.02 SERVICIO DE REPARACION Y MANTENIMIENTO DE PLOTTER 1 UD 7,316 7,316.00 Observaciones y Mensajes Observaciones y Mensajes Public Messages Tipo Referencia Asunto Fecha Aun no se han realizado búsquedas