Información del procedimiento

Información Información Información general Precio estimado total: 257,556.8 Pesos Dominicanos   Referencia del procedimiento HMDER-DAF-CD-2026-0187   Título: ADQUISICIÓN INSUMOS DE FARMACIA   Fase: Presentación de ofertas Estado Proceso con etapa cerrada Descripción: ADQUISICIÓN INSUMOS DE FARMACIA   Tipo de procedimiento Compras por Debajo del Umbral   Datos del contrato Datos del contrato Object of the Contract Tipo de contrato Bienes   Subtipo Comunes y Estandarizados   Dirección de ejecución del contrato Av. Bolívar #842 Zona Universitaria Distrito Nacional OZAMA O METROPOLITANA REPÚBLICA DOMINICANA   Identificación Identificación Identification Dar publicidad al proceso Sí   Cronograma Cronograma Scheduling Publicación del aviso de convocatoria 2 días de tiempo transcurrido (03/09/2026 16:55:02(UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Presentación de aclaraciones al Pliego de Condiciones / Especificaciones Técnicas / Términos de Referencia 2 días de tiempo transcurrido (03/09/2026 17:25:00(UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Plazo máximo para expedir Emisión de Circulares, Enmiendas y/o Adendas 2 días de tiempo transcurrido (03/09/2026 17:40:00(UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Presentación de Oferta Económica 2 días de tiempo transcurrido (03/09/2026 17:55:00(UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Apertura Oferta Económica 1 día de tiempo transcurrido (04/09/2026 08:00:00(UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Acto de Adjudicación 1 día de tiempo transcurrido (04/09/2026 08:30:00(UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Notificación de Adjudicación 1 día de tiempo transcurrido (04/09/2026 08:40:00(UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Suscripción de Orden de Compras / Orden de Servicios 1 día de tiempo transcurrido (04/09/2026 09:00:00(UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Publicación de Orden de Compras / Orden de Servicios 1 día de tiempo transcurrido (04/09/2026 10:00:00(UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Configuración del presupuesto Configuración del presupuesto Configuración del presupuesto Destino del gasto Funcionamiento Origen de los recursos Fuente general ¿Integración Manual? ¿SNIP? SnipNo Código SNIP Valor total del presupuesto 257,556.80 DOP Valor Certificado(s) de Apropiación 257,556.80 DOP Cuenta presupuestaria Valor contratado Disponibilidad Anual Vigente 2.6.3.2.01 3,504.00  DOP ---- Ver 2.3.9.3.01 254,052.80  DOP ---- Ver Calendario de Pagos ID Descripción Valor Mes Año Aun no se han realizado búsquedas CERTIFICADO DE APROPIACIÓN PRESUPUESTARIA Año Código de Certificado Versión del Certificado Monto Certificado Estado Consulta Certificado 2026 HMDER-DAF-CD-2026-0187 1 257,556.80  DOP Aprobado FONDOS.pdf Pago de Anticipos Pago de Anticipos Financial Settings ¿Pago de anticipos? No   Solicitud de garantías? No   Documentación Documentación Contract Documents El acceso a la documentación exige pago No Nombre del documento Tipo AUTORIZACION.pdf Acta simple Máxima Autoridad Ejecutiva autorizando el Proceso Descargar FONDOS.pdf Certificado de Apropiación Presupuestaria Descargar OFICIO.pdf Solicitud Compra o Contratación Descargar FICHA TECNICA.pdf Bases de la Contratación (Especificaciones / Fichas Técnicas / Pliego de Condiciones) Descargar ACTO ADMINISTRATIVO.pdf Acto de aprobación Especificaciones / Fichas Técnicas / Pliego de Condiciones e Inicio del Procedimiento Descargar Artículos y Preguntas Artículos y Preguntas Artículos y Preguntas     1   Cuestionario   1.1         Lista de artículos -         Subtotal 257,556.80           Referencia Código UNSPSC Cuenta presupuestaria Descripción Cantidad Unidad Precio unitario estimado Precio total estimado           1 42294002 - Espátulas para(...)42294002 - Espátulas para uso quirúrgico 2.6.3.2.01 ESPÁTULA DE MADERA 600 UD 5.84 3,504.00         42311513 - Compresas de g(...)42311513 - Compresas de gel 2.3.9.3.01 GEL DE SONOGRAFÍA 12 GAL 1,257.2 15,086.40         42142615 - Accesorios par(...)42142615 - Accesorios para jeringas 2.3.9.3.01 CATÉTER DOBLE J 6FR X 24 CM 2 UD 2,663.2 5,326.40         42142402 - Cánula de succ(...)42142402 - Cánula de succión - BIEN COMÚN 2.3.9.3.01 CÁNULA RAM 4900 60 UD 3,894 233,640.00 Observaciones y Mensajes Observaciones y Mensajes Public Messages Tipo Referencia Asunto Fecha Aun no se han realizado búsquedas