Información del procedimiento

Información Información Información general Precio estimado total: 26,920.8 Pesos Dominicanos   Referencia del procedimiento CGLEA-DAF-CD-2026-0299   Título: SERVICIO DE MANTENIMIENTO CORRECTIVO (CAMBIO DE BATERIAS) PARA EL SISTEMA DE EMERGENCIAS DEL ASCENSOR DEL CENTRO.   Fase: Presentación de ofertas Estado Proceso adjudicado y celebrado Descripción: SERVICIO DE MANTENIMIENTO CORRECTIVO (CAMBIO DE BATERIAS) PARA EL SISTEMA DE EMERGENCIAS DEL ASCENSOR DEL CENTRO.   Tipo de procedimiento Compras por Debajo del Umbral   Datos del contrato Datos del contrato Object of the Contract Tipo de contrato Servicios   Subtipo Comunes y Estandarizados   Dirección de ejecución del contrato CALLE FEDERICO BERMUDEZ NO.1 OZAMA O METROPOLITANA REPÚBLICA DOMINICANA   Identificación Identificación Identification Dar publicidad al proceso Sí   Cronograma Cronograma Scheduling Publicación del aviso de convocatoria 2 días de tiempo transcurrido (03/09/2026 12:30:03(UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Presentación de aclaraciones al Pliego de Condiciones / Especificaciones Técnicas / Términos de Referencia 2 días de tiempo transcurrido (03/09/2026 12:31:00(UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Plazo máximo para expedir Emisión de Circulares, Enmiendas y/o Adendas 2 días de tiempo transcurrido (03/09/2026 12:32:00(UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Presentación de Oferta Económica 2 días de tiempo transcurrido (03/09/2026 12:33:00(UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Apertura Oferta Económica 2 días de tiempo transcurrido (03/09/2026 12:34:00(UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Acto de Adjudicación 2 días de tiempo transcurrido (03/09/2026 12:35:00(UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Notificación de Adjudicación 2 días de tiempo transcurrido (03/09/2026 12:36:00(UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Suscripción de Orden de Compras / Orden de Servicios 2 días de tiempo transcurrido (03/09/2026 12:37:00(UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Publicación de Orden de Compras / Orden de Servicios 2 días de tiempo transcurrido (03/09/2026 12:38:00(UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Configuración del presupuesto Configuración del presupuesto Configuración del presupuesto Destino del gasto Inversión Origen de los recursos Fuentes de recursos propios ¿Integración Manual? ¿SNIP? SnipNo Código SNIP Valor total del presupuesto 26,920.80 DOP Valor Certificado(s) de Apropiación 26,920.80 DOP Cuenta presupuestaria Valor contratado Disponibilidad Anual Vigente 2.2.8.7.05 26,920.80  DOP ---- Ver Calendario de Pagos ID Descripción Valor Mes Año Aun no se han realizado búsquedas CERTIFICADO DE APROPIACIÓN PRESUPUESTARIA Año Código de Certificado Versión del Certificado Monto Certificado Estado Consulta Certificado 2026 CGLEA 2 26,920.80  DOP Aprobado 299 AP.pdf Pago de Anticipos Pago de Anticipos Financial Settings ¿Pago de anticipos? No   Solicitud de garantías? No   Lista de respuesta de proveedores Lista de respuesta de proveedores Bidders Replies List Fecha de publicación 03/09/2026 14:21:35 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Posición Aceptado Fecha y hora de llegada Proveedor 1 Sí 07/09/2026 00:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan) Documentación Documentación Contract Documents El acceso a la documentación exige pago No Nombre del documento Tipo SOL 0299.pdf Solicitud Compra o Contratación Descargar PLIEGO 0299.pdf Acto de aprobación Especificaciones / Fichas Técnicas / Pliego de Condiciones e Inicio del Procedimiento Descargar APROBACION 0299.pdf Otro Descargar REQ 0299.pdf Bases de la Contratación (Especificaciones / Fichas Técnicas / Pliego de Condiciones) Descargar Información de la selección Información de la selección Award and Contract Information   Informes proceso de Adjudicación Fecha Acta de Adjudicación Valor         DO1.AWD.2025138 03/09/2026 14:24 31,766.54 Pesos Dominicanos           Acta de Adjudicación 03/09/2026 14:24 Descargar           Adjudicatario Cuantía del contrato Documentos           Tecnas, EIRL 31,766.54 Pesos Dominicanos Artículos y Preguntas Artículos y Preguntas Artículos y Preguntas     1   Cuestionario 1.1         SERVICIOS TERCER TRIMESTRE -         Subtotal 26,920.80           Referencia Código UNSPSC Cuenta presupuestaria Descripción Cantidad Unidad Precio unitario estimado Precio total estimado         1 81112201 - Tarifas de sop(...)81112201 - Tarifas de soporte o mantenimiento 2.2.8.7.05 INSTALACION Y COMPRA DE BATERIAS 120/9AH 4 UD 6,730.2 26,920.80 Observaciones y Mensajes Observaciones y Mensajes Public Messages Tipo Referencia Asunto Fecha Informe final DO1.AWD.2025138 Informe final de la selección DO1.AWD.2025138 03/09/2026 14:24 (UTC -4 horas) Detalle Informe final DO1.MSG.828210 La lista de oferentes del proceso CGLEA-DAF-CD-2026-0299 publicada por Centro de Gastroenterología Doctor Luis Eduardo Aybar 03/09/2026 14:21 (UTC -4 horas) Detalle