Información del procedimiento

Información Información Información general Precio estimado total: 121,030 Pesos Dominicanos   Referencia del procedimiento EGEHID-DAF-CD-2026-0025   Título: Adquisición de materiales para ser utilizados en la verja perimetral de la central hidroeléctrica Valdesia   Fase: Presentación de ofertas Estado Proceso publicado Descripción: Adquisición de materiales para ser utilizados en la verja perimetral de la central hidroeléctrica Valdesia   Tipo de procedimiento Compras por Debajo del Umbral   Datos del contrato Datos del contrato Object of the Contract Tipo de contrato Bienes   Subtipo No Comunes ni Estandarizados   Dirección de ejecución del contrato Av. Romulo Betancourt No. 303 REPÚBLICA DOMINICANA   Identificación Identificación Identification Dar publicidad al proceso Sí   Cronograma Cronograma Scheduling Publicación del aviso de convocatoria 2 días de tiempo transcurrido (03/09/2026 17:01:44(UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Presentación de aclaraciones al Pliego de Condiciones / Especificaciones Técnicas / Términos de Referencia 1 día para terminar (07/09/2026 12:00:00(UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Plazo máximo para expedir Emisión de Circulares, Enmiendas y/o Adendas 2 días para terminar (08/09/2026 09:30:00(UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Presentación de Oferta Económica 2 días para terminar (08/09/2026 17:00:00(UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Apertura Oferta Económica 2 días para terminar (08/09/2026 17:05:00(UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Acto de Adjudicación 11 días para terminar (17/09/2026 17:00:00(UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Notificación de Adjudicación 11 días para terminar (17/09/2026 17:05:00(UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Suscripción de Orden de Compras / Orden de Servicios 12 días para terminar (18/09/2026 17:00:00(UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Publicación de Orden de Compras / Orden de Servicios 12 días para terminar (18/09/2026 17:05:00(UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Configuración del presupuesto Configuración del presupuesto Configuración del presupuesto Destino del gasto Funcionamiento Origen de los recursos Fuentes de recursos propios ¿Integración Manual? ¿SNIP? SnipNo Código SNIP Valor total del presupuesto 121,030.00 DOP Valor Certificado(s) de Apropiación 121,030.00 DOP Cuenta presupuestaria Valor contratado Disponibilidad Anual Vigente 2.3.6.3.06 86,050.00  DOP ---- Ver 2.3.9.8.02 6,000.00  DOP ---- Ver 2.3.2.1.01 28,200.00  DOP ---- Ver 2.3.6.4.06 780.00  DOP ---- Ver Calendario de Pagos ID Descripción Valor Mes Año Aun no se han realizado búsquedas CERTIFICADO DE APROPIACIÓN PRESUPUESTARIA Año Código de Certificado Versión del Certificado Monto Certificado Estado Consulta Certificado 2026 DA-APROB-018-2026 1 121,030.00  DOP Aprobado FONDOS.pdf Pago de Anticipos Pago de Anticipos Financial Settings ¿Pago de anticipos? No   Solicitud de garantías? No   Documentación Documentación Contract Documents El acceso a la documentación exige pago No Nombre del documento Tipo SOLICITUD DE COMPRA.pdf Solicitud Compra o Contratación Descargar ESTUDIO PREVIO.pdf Otro Descargar FONDOS.pdf Certificado de Apropiación Presupuestaria Descargar SNCC_D042_Informacion_Oferente.docx Otro Descargar SNCC_F033_Of_Economica (2).docx Otro Descargar SNCC_F034_Presentacion_de_Oferta.docx Otro Descargar SNCCP-PROV-F-040- Formulario debida diligencia y conflicto de interes (1).docx Otro Descargar compromiso-etico-de-proveedores (4).docx Otro Descargar ESPECIFICACIONES TECNICAS.pdf Bases de la Contratación (Especificaciones / Fichas Técnicas / Pliego de Condiciones) Descargar PLIEGO CONTRATACION DIRECTA CON LA NUEVA LEY 47-25.pdf Bases de la Contratación (Especificaciones / Fichas Técnicas / Pliego de Condiciones) Descargar ACTA DE INICIO DEL PROCEDIMIENTO.pdf Acto de aprobación Especificaciones / Fichas Técnicas / Pliego de Condiciones e Inicio del Procedimiento Descargar Artículos y Preguntas Artículos y Preguntas Artículos y Preguntas     1   Cuestionario   1.1         Lista de artículos -         Subtotal 121,030.00           Referencia Código UNSPSC Cuenta presupuestaria Descripción Cantidad Unidad Precio unitario estimado Precio total estimado         1 30101603 - Barras de hier(...)30101603 - Barras de hierro - BIEN COMÚN 2.3.6.3.06 Tubo malla 2x20 70 UD 700 49,000.00         2 30101603 - Barras de hier(...)30101603 - Barras de hierro - BIEN COMÚN 2.3.6.3.06 Tubo malla 1/2x15 60 UD 460 27,600.00           3 40142613 - Conectores de (...)40142613 - Conectores de tubo - BIEN COMÚN 2.3.9.8.02 Copa pasante Alum 1/2 80 UD 75 6,000.00         4 11162111 - Malla 2.3.2.1.01 Malla ciclónica 6x50 C9 3 UD 9,400 28,200.00           5 31231402 - Platina de ace(...)31231402 - Platina de acero 2.3.6.3.06 Planchuela 1/2 x 3-16 x 20 15 UD 270 4,050.00           6 31171804 - Poleas 2.3.6.3.06 Roldana GL 3 P/ANG 80MM 4 UD 250 1,000.00           7 31161610 - Pernos de ojo 2.3.6.3.06 CANCAMO 1.25 8 UD 120 960.00         8 31162407 - Pestillo 2.3.6.3.06 Pestillo 5/8 P PUERTA 4 UD 130 520.00         9 31162407 - Pestillo 2.3.6.3.06 BASTON P/PUERTA LARGO 8 UD 240 1,920.00           10 31191506 - Discos abrasiv(...)31191506 - Discos abrasivos - BIEN COMÚN 2.3.6.4.06 DIS COR 7 METABO COPA 1/1 4 UD 195 780.00         11 23171502 - Varillas de so(...)23171502 - Varillas de soldadura o soldadura con latón a gas - BIEN COMÚN 2.3.6.3.06 SOLD UNIV 3/32 60/13 10 UD 100 1,000.00 Observaciones y Mensajes Observaciones y Mensajes Public Messages Tipo Referencia Asunto Fecha General DO1.MSG.828514 consulta 04/09/2026 09:43 (UTC -4 horas) Detalle General DO1.MSG.828503 consulta 04/09/2026 09:40 (UTC -4 horas) Detalle General DO1.MSG.828464 consulta 04/09/2026 09:09 (UTC -4 horas) Detalle