Información del procedimiento

Información

Información general


Precio estimado total:	182,570 Pesos Dominicanos
Referencia del procedimiento	HMHY-DAF-CD-2026-0002
Título:	COMPRA DE MATERIALES DE LIMPIEZA Y LAVANDERIA
Fase:	Presentación de ofertas
Estado	Proceso con etapa cerrada
Descripción:	COMPRA DE MATERIALES DE LIMPIEZA Y LAVANDERIA
Tipo de procedimiento	Compras por Debajo del Umbral

Datos del contrato

Object of the Contract

Tipo de contrato	Bienes
Subtipo	Comunes y Estandarizados
Dirección de ejecución del contrato	CALLE 1 PRADERAS DEL YAQUE HATO DEL YAQUE Santiago CIBAO NORTE REPÚBLICA DOMINICANA

Identificación

Identification

Dar publicidad al proceso

Sí

Cronograma

Scheduling

Publicación del aviso de convocatoria	2 días de tiempo transcurrido (03/09/2026 15:02:11(UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Presentación de aclaraciones al Pliego de Condiciones / Especificaciones Técnicas / Términos de Referencia	1 día de tiempo transcurrido (04/09/2026 10:00:00(UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Plazo máximo para expedir Emisión de Circulares, Enmiendas y/o Adendas	1 día de tiempo transcurrido (04/09/2026 12:30:00(UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Presentación de Oferta Económica	1 día de tiempo transcurrido (04/09/2026 15:00:00(UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Apertura Oferta Económica	1 día de tiempo transcurrido (04/09/2026 15:05:00(UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Acto de Adjudicación	1 día de tiempo transcurrido (04/09/2026 15:20:00(UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Notificación de Adjudicación	1 día para terminar (07/09/2026 15:20:00(UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Suscripción de Orden de Compras / Orden de Servicios	1 día para terminar (07/09/2026 15:30:00(UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Publicación de Orden de Compras / Orden de Servicios	1 día para terminar (07/09/2026 15:40:00(UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)

Configuración del presupuesto

Destino del gasto

Funcionamiento

Origen de los recursos

Fuente general

¿Integración Manual?

¿SNIP?

SnipNo

Código SNIP

Valor total del presupuesto

182,570.00 DOP

Valor Certificado(s) de Apropiación

182,570.00 DOP

Cuenta presupuestaria	Valor contratado	Disponibilidad Anual Vigente
2.3.9.1.01	78,290.00 DOP	----	Ver
2.3.3.2.01	48,615.00 DOP	----	Ver
2.3.9.9.05	54,705.00 DOP	----	Ver
2.3.2.2.01	960.00 DOP	----	Ver

Calendario de Pagos

ID	Descripción	Valor	Mes	Año
Aun no se han realizado búsquedas

CERTIFICADO DE APROPIACIÓN PRESUPUESTARIA

Año	Código de Certificado	Versión del Certificado	Monto Certificado	Estado	Consulta Certificado
2026	HMHY-DAF-CD-2026-0002	1	182,570.00 DOP	Aprobado	Certificado De Aprobacion Presupuestaria 002.pdf

Pago de Anticipos

Financial Settings

¿Pago de anticipos?	No
Solicitud de garantías?	No

Lista de respuesta de proveedores

Bidders Replies List

Fecha de publicación

04/09/2026 15:48:37 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)

Posición		Aceptado	Fecha y hora de llegada	Proveedor
1		Sí	04/09/2026 09:46:01 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
2		Sí	04/09/2026 12:12:58 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)

Documentación

Contract Documents

El acceso a la documentación exige pago

Nombre del documento	Tipo
Solicitud De Compra 002.pdf	Solicitud Compra o Contratación	Descargar
Acto De Aprobacion Especificaciones 0002.pdf	Acto de aprobación Especificaciones / Fichas Técnicas / Pliego de Condiciones e Inicio del Procedimiento	Descargar
Bases De La Contratacion 002.pdf	Bases de la Contratación (Especificaciones / Fichas Técnicas / Pliego de Condiciones)	Descargar
Certificado De Aprobacion Presupuestaria 002.pdf	Certificado de Apropiación Presupuestaria	Descargar

Artículos y Preguntas

Cuestionario

1.1

Lista de artículos

Subtotal
182,570.00

Referencia	Código UNSPSC	Cuenta presupuestaria	Descripción	Cantidad	Unidad	Precio unitario estimado	Precio total estimado

47131807 - Blanqueadores (...)

2.3.9.1.01

CLORO LIQUIDO 6%

108

170

18,360.00

14111704 - Papel higiénic(...)

2.3.3.2.01

PAPEL HIGIENICO JUMBO 12/1

PAQ

1,070

22,470.00

24111503 - Bolsas plástic(...)

2.3.9.9.05

FUNDAS NEGRA 4GL 100/1

PAQ

150

2,700.00

14111703 - Toallas de pap(...)

2.3.3.2.01

PAPEL TOALLA 6/1

PAQ

1,245

26,145.00

24111503 - Bolsas plástic(...)

2.3.9.9.05

FUNDAS NEGRA 30GL 100/1

PAQ

540

6,480.00

47131803 - Desinfectantes(...)

2.3.9.1.01

DESIFECTANTE AROMA BEBE

155

11,160.00

24111503 - Bolsas plástic(...)

2.3.9.9.05

FUNDAS ROJA 30GL 100/1

PAQ

560

8,400.00

53131608 - Jabones - BIEN(...)

2.3.9.1.01

JABON P/MANO LIQ.CUABA

185

13,320.00

24111503 - Bolsas plástic(...)

2.3.9.9.05

FUNDAS ROJA 55GL 100/1

PAQ

1,500

27,000.00

24111503 - Bolsas plástic(...)

2.3.9.9.05

FUNDAS NEGRA 55GL 100/1

PAQ

675

10,125.00

47131618 - Traperos húmed(...)

2.3.9.1.01

SUAPER CON PALO #40

250

2,250.00

52121704 - Toallas de man(...)

2.3.2.2.01

TOALLA DE MANO MICROFIBRAS

960.00

47131807 - Blanqueadores (...)

2.3.9.1.01

CLORO AL 10% CUB. 5GL

1,650

3,300.00

47131807 - Blanqueadores (...)

2.3.9.1.01

NEUTRALIZANTE CUB. 5GL

5,300

10,600.00

47131807 - Blanqueadores (...)

2.3.9.1.01

REFORZADOR ALCALINO CUB. 5GL

3,150

6,300.00

41104211 - Suavizantes

2.3.9.1.01

SUAVIZANTE DE TELA CUB. 5GL

2,800

5,600.00

53131608 - Jabones - BIEN(...)

2.3.9.1.01

DETERGENTE LIQUIDO CUB. 5GL

3,700

7,400.00

Observaciones y Mensajes

Public Messages

Tipo	Referencia	Asunto	Fecha
Notificación	DO1.MSG.828912	La lista de oferentes del proceso HMHY-DAF-CD-2026-0002 publicada por Hospital Municipal Hato del Yaque	04/09/2026 15:48 (UTC -4 horas)	Detalle