Información del procedimiento

Información Información Información general Precio estimado total: 1,575 Pesos Dominicanos   Referencia del procedimiento Hosp. Juan Bosch-DAF-CD-2026-0265   Título: ADQUISICION DE MATERIALES DE PINTURA PARA UNIDADES ODONTOLOGICAS HRTQPJB.   Fase: Presentación de ofertas Estado Proceso adjudicado y celebrado Descripción: ADQUISICION DE MATERIALES DE PINTURA PARA UNIDADES ODONTOLOGICAS HRTQPJB.   Tipo de procedimiento Compras por Debajo del Umbral   Datos del contrato Datos del contrato Object of the Contract Tipo de contrato Bienes   Subtipo Comunes y Estandarizados   Dirección de ejecución del contrato EL PINO, LA VEGA AUT. DUARTE KM 101 La Vega Concepción de La Vega CIBAO SUR REPÚBLICA DOMINICANA   Identificación Identificación Identification Dar publicidad al proceso Sí   Cronograma Cronograma Scheduling Publicación del aviso de convocatoria 2 días de tiempo transcurrido (03/09/2026 10:25:01(UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Presentación de aclaraciones al Pliego de Condiciones / Especificaciones Técnicas / Términos de Referencia 2 días de tiempo transcurrido (03/09/2026 10:27:00(UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Plazo máximo para expedir Emisión de Circulares, Enmiendas y/o Adendas 2 días de tiempo transcurrido (03/09/2026 10:28:00(UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Presentación de Oferta Económica 2 días de tiempo transcurrido (03/09/2026 10:30:00(UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Apertura Oferta Económica 2 días de tiempo transcurrido (03/09/2026 10:31:00(UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Acto de Adjudicación 2 días de tiempo transcurrido (03/09/2026 10:32:00(UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Notificación de Adjudicación 2 días de tiempo transcurrido (03/09/2026 10:33:00(UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Suscripción de Orden de Compras / Orden de Servicios 2 días de tiempo transcurrido (03/09/2026 10:34:00(UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Publicación de Orden de Compras / Orden de Servicios 2 días de tiempo transcurrido (03/09/2026 10:35:00(UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Configuración del presupuesto Configuración del presupuesto Configuración del presupuesto Destino del gasto Inversión Origen de los recursos Fuentes de recursos propios ¿Integración Manual? ¿SNIP? SnipNo Código SNIP Valor total del presupuesto 1,815.01 DOP Valor Certificado(s) de Apropiación 1,815.01 DOP Cuenta presupuestaria Valor contratado Disponibilidad Anual Vigente 2.3.7.2.06 1,389.99  DOP 1,389.99  DOP Ver 2.3.6.4.06 425.02  DOP 425.02  DOP Ver Calendario de Pagos ID Descripción Valor Mes Año 1   TRANSFERENCIA 1,815.01  DOP Noviembre 2026 CERTIFICADO DE APROPIACIÓN PRESUPUESTARIA Año Código de Certificado Versión del Certificado Monto Certificado Estado Consulta Certificado 2026 EG1788465133876RrHOW 1 1,815.01  DOP Aprobado Link Pago de Anticipos Pago de Anticipos Financial Settings ¿Pago de anticipos? No   Solicitud de garantías? No   Lista de respuesta de proveedores Lista de respuesta de proveedores Bidders Replies List Fecha de publicación 03/09/2026 15:25:17 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Posición Aceptado Fecha y hora de llegada Proveedor 1 Sí 03/09/2026 17:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan) Documentación Documentación Contract Documents El acceso a la documentación exige pago No Nombre del documento Tipo 20260903091538.pdf Solicitud Compra o Contratación Descargar 20260903091538.pdf Acto de aprobación Especificaciones / Fichas Técnicas / Pliego de Condiciones e Inicio del Procedimiento Descargar 20260903091538.pdf Bases de la Contratación (Especificaciones / Fichas Técnicas / Pliego de Condiciones) Descargar Información de la selección Información de la selección Award and Contract Information   Informes proceso de Adjudicación Fecha Acta de Adjudicación Valor         DO1.AWD.2025056 03/09/2026 15:38 1,815.01 Pesos Dominicanos           Acta de Adjudicación 03/09/2026 15:38 Descargar           Adjudicatario Cuantía del contrato Documentos           Ferretería la 50, SRL 1,815.01 Pesos Dominicanos Descargar Ver detalle Artículos y Preguntas Artículos y Preguntas Artículos y Preguntas     1   Cuestionario 1.1         ADQUISICION DE PINTURAS Y OTROS ACCESORIOS PARA EL AREA DE MANTENIMIENTO -         Subtotal 1,575.00           Referencia Código UNSPSC Cuenta presupuestaria Descripción Cantidad Unidad Precio unitario estimado Precio total estimado         1 31211501 - Pinturas de es(...)31211501 - Pinturas de esmalte 2.3.7.2.06 GALON DE PINTURA ESMALTE INDUSTRIAL 2 UD 600 1,200.00           2 31191501 - Papeles abrasi(...)31191501 - Papeles abrasivos 2.3.6.4.06 LIJA DE AGUA #240 5 UD 39 195.00           3 31191501 - Papeles abrasi(...)31191501 - Papeles abrasivos 2.3.6.4.06 LIJA DE AGUA #100 4 UD 45 180.00 Observaciones y Mensajes Observaciones y Mensajes Public Messages Tipo Referencia Asunto Fecha Informe final DO1.AWD.2025056 Informe final de la selección DO1.AWD.2025056 03/09/2026 15:38 (UTC -4 horas) Detalle Informe final DO1.MSG.828299 La lista de oferentes del proceso Hosp. Juan Bosch-DAF-CD-2026-0265 publicada por Hospital Traumatológico y Quirúrgico del Cibao Central Juan Bosch 03/09/2026 15:25 (UTC -4 horas) Detalle