Información del procedimiento
Información

Información

Información general
193,347.72 Pesos Dominicanos
 
DNCD-DAF-CD-2026-0073 
ADQUISICIÓN DE MOBILIARIO Y MATERIALES FERRETEROS 
Presentación de ofertas
Proceso adjudicado y celebrado
ADQUISICIÓN DE MOBILIARIO Y MATERIALES FERRETEROS 
Compras por Debajo del Umbral 
Datos del contrato

Datos del contrato

Object of the Contract
Bienes 
Comunes y Estandarizados 
Av. Máximo Gómez #70, El Vergel, Santo Domingo D.N OZAMA O METROPOLITANA REPÚBLICA DOMINICANA  
Identificación

Identificación

Identification
Sí 
Cronograma

Cronograma

Scheduling
3 días de tiempo transcurrido (02/09/2026 09:40:04(UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
 
3 días de tiempo transcurrido (02/09/2026 09:42:00(UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
 
3 días de tiempo transcurrido (02/09/2026 09:43:00(UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
 
3 días de tiempo transcurrido (02/09/2026 09:45:00(UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
 
3 días de tiempo transcurrido (02/09/2026 09:46:00(UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
 
3 días de tiempo transcurrido (02/09/2026 09:47:00(UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
 
3 días de tiempo transcurrido (02/09/2026 09:48:00(UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
 
10 días para terminar (16/09/2026 12:00:00(UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
 
17 días para terminar (23/09/2026 12:00:00(UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
 
Configuración del presupuesto

Configuración del presupuesto

Configuración del presupuesto
Funcionamiento
Crédito interno
193,347.72 DOP
193,347.72 DOP
Cuenta presupuestariaValor contratadoDisponibilidad Anual Vigente
2.3.7.2.0619,918.40  DOP----Ver
2.3.6.3.04938.10  DOP----Ver
2.6.1.1.0162,162.40  DOP----Ver
2.3.9.8.0232,025.20  DOP----Ver
2.3.9.6.0178,303.62  DOP----Ver
Calendario de Pagos
IDDescripciónValorMesAño
Aun no se han realizado búsquedas
CERTIFICADO DE APROPIACIÓN PRESUPUESTARIA
AñoCódigo de CertificadoVersión del Certificado Monto CertificadoEstadoConsulta Certificado
2026DNCD-DAF-CD-2026-00731193,347.72  DOP
Pago de Anticipos

Pago de Anticipos

Financial Settings
No 
No 
Lista de respuesta de proveedores

Lista de respuesta de proveedores

Bidders Replies List
02/09/2026 10:04:51 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
 
PosiciónAceptadoFecha y hora de llegadaProveedor
1Sí
02/09/2026 09:41:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Documentación

Documentación

Contract Documents
No
Nombre del documentoTipo
Acto de Aprobación.pdfActo de aprobación Especificaciones / Fichas Técnicas / Pliego de Condiciones e Inicio del ProcedimientoDescargar
Solicitud de Compra DNCD-DAF-CD-2026-0073.pdfSolicitud Compra o ContrataciónDescargar
Ficha Tecnica DNCD-DAF-CD-2026-0073.pdfBases de la Contratación (Especificaciones / Fichas Técnicas / Pliego de Condiciones) Descargar
Certificación existencia de fondos DNCD-DAF-CD-2026-0073.pdfCertificado de Apropiación PresupuestariaDescargar
Información de la selección

Información de la selección

Award and Contract Information
 Informes proceso de AdjudicaciónFecha Acta de AdjudicaciónValor
   DO1.AWD.202411303/09/2026 12:51193,347.72 Pesos Dominicanos
    Acta de Adjudicación03/09/2026 12:51Descargar
    AdjudicatarioCuantía del contrato
Documentos
    Black Horse Investments, S.R.L.193,347.72 Pesos Dominicanos
  
Artículos y Preguntas

Artículos y Preguntas

Artículos y Preguntas
 
 
 1 
Cuestionario
 1.1  
 Lista de artículos-
    
Subtotal
193,347.72
    
 
ReferenciaCódigo UNSPSCCuenta presupuestariaDescripciónCantidadUnidadPrecio unitario estimadoPrecio total estimado
    
 
1
30171505 - Puertas de met(...)
2.3.9.8.02PUERTA POLIMETAL 0.90X2.10 CON LLAVIN2UD14,39628,792.00
    
 
2
31162804 - Topes de puert(...)
2.3.9.8.02TOPE PARA PUERTA2UD5311,062.00
    
 
3
39101605 - Lámparas fluor(...)
2.3.9.6.01LAMPARAS LED 2X2 COMERCIAL10UD1,858.518,585.00
    
 
4
39101605 - Lámparas fluor(...)
2.3.9.6.01LAMPARAS LED 2X4 COMERCIAL2UD5,265.1610,530.32
    
 
5
39121406 - Receptáculos e(...)
2.3.9.6.01TOMACORRIENTE DOBLE, BTICINO9UD285.562,570.04
    
 
6
39121406 - Receptáculos e(...)
2.3.9.6.01TOMA DATA RJ45, BTICINO7UD587.644,113.48
    
 
7
39121512 - Interruptores (...)
2.3.9.6.01INTERRUPTOR SENCILLO, BTICINO3UD278.48835.44
    
 
8
39121512 - Interruptores (...)
2.3.9.6.01INTERRUPTOR DOBLE, BTICINO1UD421.26421.26
    
9
31211508 - Pinturas acríl(...)
2.3.7.2.06PINTURA POPULAR PORCELANA 90, SEMIGLOSS8GAL2,489.819,918.40
    
10
31211904 - Brochas - BIEN(...)
2.3.6.3.04BROCHA NO. 31UD188.8188.80
    
11
31211906 - Rodillos de pi(...)
2.3.6.3.04PORTA ROLO1UD418.9418.90
    
12
31211906 - Rodillos de pi(...)
2.3.6.3.04MOTA ANTIGOTA2UD165.2330.40
    
13
26121634 - Cable de cobre
2.3.9.6.01ROLLO DE CABLE UTP NEXXT, CAT6, 1000 PIES1UD16,28416,284.00
    
 
14
26121532 - Alambre para i(...)
2.3.9.6.01ALAMBRE AWG 12 ESTANDAR, COLOR NEGRO PIES300UD25.967,788.00
    
 
15
26121532 - Alambre para i(...)
2.3.9.6.01ALAMBRE AWG 12 ESTANDAR, COLOR BLANCO PIES300UD25.967,788.00
    
 
16
26121532 - Alambre para i(...)
2.3.9.6.01ALAMBRE AWG 12 ESTANDAR, COLOR VERDE PIES300UD25.967,788.00
    
17
39121721 - Aislantes eléc(...)
2.3.9.6.01ROLLO DE TAPE ELÉCTRICO DE VINIL NEGRO2UD460.2920.40
    
 
18
40142604 - Codos de tubo (...)
2.3.9.8.02TUBO PVC ½9UD141.61,274.40
    
 
19
40142604 - Codos de tubo (...)
2.3.9.8.02TUBO PVC 3/44UD224.2896.80
    
 
20
39121434 - Conectores de (...)
2.3.9.6.01CAJA EMT 2X4 DE 3/49UD37.76339.84
    
 
21
39121434 - Conectores de (...)
2.3.9.6.01CAJA EMT 2X4 DE 1/29UD37.76339.84
    
 
22
56111802 - Mesas individu(...)
2.6.1.1.01MUEBLE ESTACIÓN STILO HAYA, 2.80X1.20 PARA 4 PERSONAS1UD62,162.462,162.40
Observaciones y Mensajes

Observaciones y Mensajes

Public Messages
TipoReferenciaAsuntoFecha
03/09/2026 12:51 (UTC -4 horas)
Detalle
02/09/2026 10:04 (UTC -4 horas)
Detalle