Información del procedimiento

Información Información Información general Precio estimado total: 59,885 Pesos Dominicanos   Referencia del procedimiento Hosp Marcelino Velez-DAF-CD-2026-0257   Título: COMPRA DE INSUMOS MEDICOS   Fase: Presentación de ofertas Estado Proceso adjudicado y celebrado Descripción: COMPRA DE INSUMOS MEDICOS   Tipo de procedimiento Compras por Debajo del Umbral   Datos del contrato Datos del contrato Object of the Contract Tipo de contrato Bienes   Subtipo Comunes y Estandarizados   Dirección de ejecución del contrato Av. isabel aguiar, #141, Herrera, Santo domingo oeste REPÚBLICA DOMINICANA   Identificación Identificación Identification Dar publicidad al proceso Sí   Cronograma Cronograma Scheduling Publicación del aviso de convocatoria 3 días de tiempo transcurrido (02/09/2026 11:01:53(UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Presentación de aclaraciones al Pliego de Condiciones / Especificaciones Técnicas / Términos de Referencia 3 días de tiempo transcurrido (02/09/2026 11:02:00(UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Plazo máximo para expedir Emisión de Circulares, Enmiendas y/o Adendas 3 días de tiempo transcurrido (02/09/2026 11:03:00(UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Presentación de Oferta Económica 3 días de tiempo transcurrido (02/09/2026 11:05:00(UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Apertura Oferta Económica 3 días de tiempo transcurrido (02/09/2026 11:07:00(UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Acto de Adjudicación 3 días de tiempo transcurrido (02/09/2026 11:09:00(UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Notificación de Adjudicación 3 días de tiempo transcurrido (02/09/2026 11:11:00(UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Suscripción de Orden de Compras / Orden de Servicios 3 días de tiempo transcurrido (02/09/2026 11:13:00(UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Publicación de Orden de Compras / Orden de Servicios 3 días de tiempo transcurrido (02/09/2026 11:15:00(UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Configuración del presupuesto Configuración del presupuesto Configuración del presupuesto Destino del gasto Inversión Origen de los recursos Fuentes de recursos propios ¿Integración Manual? ¿SNIP? SnipNo Código SNIP Valor total del presupuesto 59,885.00 DOP Valor Certificado(s) de Apropiación 10.00 DOP Cuenta presupuestaria Valor contratado Disponibilidad Anual Vigente 2.3.9.3.01 59,885.00  DOP 10.00  DOP Ver Calendario de Pagos ID Descripción Valor Mes Año Aun no se han realizado búsquedas CERTIFICADO DE APROPIACIÓN PRESUPUESTARIA Año Código de Certificado Versión del Certificado Monto Certificado Estado Consulta Certificado 2026 EG1788358290107bK7ws 3 10.00  DOP Aprobado Link Pago de Anticipos Pago de Anticipos Financial Settings ¿Pago de anticipos? No   Solicitud de garantías? No   Lista de respuesta de proveedores Lista de respuesta de proveedores Bidders Replies List Fecha de publicación 02/09/2026 11:59:15 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Posición Aceptado Fecha y hora de llegada Proveedor 1 Sí 02/09/2026 11:05:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan) Documentación Documentación Contract Documents El acceso a la documentación exige pago No Nombre del documento Tipo FICHA TECNICA 0257.pdf Acto de aprobación Especificaciones / Fichas Técnicas / Pliego de Condiciones e Inicio del Procedimiento Descargar SOLICITUD DE LA COMPRA 0257.pdf Solicitud Compra o Contratación Descargar FICHA TECNICA 0257.pdf Bases de la Contratación (Especificaciones / Fichas Técnicas / Pliego de Condiciones) Descargar Información de la selección Información de la selección Award and Contract Information   Informes proceso de Adjudicación Fecha Acta de Adjudicación Valor         DO1.AWD.2024543 02/09/2026 14:42 59,885 Pesos Dominicanos           Acta de Adjudicación 02/09/2026 14:42 Descargar           Adjudicatario Cuantía del contrato Documentos           Hospifar, SRL 59,885 Pesos Dominicanos Descargar Descargar Descargar Ver detalle Artículos y Preguntas Artículos y Preguntas Artículos y Preguntas     1   Cuestionario   1.1         Lista de artículos -         Subtotal 59,885.00           Referencia Código UNSPSC Cuenta presupuestaria Descripción Cantidad Unidad Precio unitario estimado Precio total estimado         1 42221609 - Sets de admini(...)42221609 - Sets de administración de tubos intravenosos o arteriales - BIEN COMÚN 2.3.9.3.01 LINEA DE INFUSION VOLUMAT VL-ST02 ESTANDAR SIN AGUJA 30 UD 584.1 17,523.00         2 42221609 - Sets de admini(...)42221609 - Sets de administración de tubos intravenosos o arteriales - BIEN COMÚN 2.3.9.3.01 LINEA DE INFUSION VOLUMAT VL-TR00 TRASNFUSION FILTRO DE 200 um 20 UD 542.8 10,856.00         3 42221609 - Sets de admini(...)42221609 - Sets de administración de tubos intravenosos o arteriales - BIEN COMÚN 2.3.9.3.01 LINEA DE INFUSION VOLUMAT VL-PA92 PEDIATRICO BURETA 150 ML 20 GOTAS/ML 30 UD 1,050.2 31,506.00 Observaciones y Mensajes Observaciones y Mensajes Public Messages Tipo Referencia Asunto Fecha Informe final DO1.AWD.2024543 Informe final de la selección DO1.AWD.2024543 02/09/2026 14:42 (UTC -4 horas) Detalle Informe final DO1.MSG.827449 La lista de oferentes del proceso Hosp Marcelino Velez-DAF-CD-2026-0257 publicada por Hospital General Regional Dr. Macelino Velez Santana 02/09/2026 11:59 (UTC -4 horas) Detalle