Información del procedimiento

Información general


Precio estimado total:	44,590 Pesos Dominicanos
Referencia del procedimiento	AYUNTAMIENTO AZUA-DAF-CD-2026-0048
Título:	COMPRA DE SUMINISTROS DE LIMPIEZA PARA SER UTILIZADOS EN USO INTERNO DE ESTE PALACIO MUNICIPAL.
Fase:	Presentación de ofertas
Estado	Proceso con etapa cerrada
Descripción:	COMPRA DE SUMINISTROS DE LIMPIEZA PARA SER UTILIZADOS EN USO INTERNO DE ESTE PALACIO MUNICIPAL.
Tipo de procedimiento	Compras por Debajo del Umbral

Object of the Contract

Tipo de contrato	Bienes
Subtipo	Comunes y Estandarizados
Dirección de ejecución del contrato	Calle Duarte, Esquina Colon Azua de Compostela Azua VALDESIA REPÚBLICA DOMINICANA

Identification

Dar publicidad al proceso

Sí

Scheduling

Publicación del aviso de convocatoria	4 días de tiempo transcurrido (02/09/2026 10:02:43(UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Presentación de aclaraciones al Pliego de Condiciones / Especificaciones Técnicas / Términos de Referencia	3 días de tiempo transcurrido (03/09/2026 09:30:00(UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Plazo máximo para expedir Emisión de Circulares, Enmiendas y/o Adendas	3 días de tiempo transcurrido (03/09/2026 14:15:00(UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Presentación de Oferta Económica	2 días de tiempo transcurrido (04/09/2026 09:00:00(UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Apertura Oferta Económica	2 días de tiempo transcurrido (04/09/2026 10:00:00(UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Acto de Adjudicación	2 días de tiempo transcurrido (04/09/2026 12:00:00(UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Notificación de Adjudicación	10 horas para terminar (07/09/2026 09:00:00(UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Suscripción de Orden de Compras / Orden de Servicios	13 horas para terminar (07/09/2026 12:00:00(UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Publicación de Orden de Compras / Orden de Servicios	15 horas para terminar (07/09/2026 14:00:00(UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)

Destino del gasto

Inversión

Origen de los recursos

Fuente general

¿Integración Manual?

¿SNIP?

SnipNo

Código SNIP

Valor total del presupuesto

44,590.00 DOP

Valor Certificado(s) de Apropiación

44,590.00 DOP

Cuenta presupuestaria	Valor contratado	Disponibilidad Anual Vigente
2.3.9.1.01	44,590.00 DOP	----	Ver

Calendario de Pagos

ID	Descripción	Valor	Mes	Año
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CERTIFICADO DE APROPIACIÓN PRESUPUESTARIA

Año	Código de Certificado	Versión del Certificado	Monto Certificado	Estado	Consulta Certificado
2026	1	1	44,590.00 DOP	Aprobado	Certificación existencia de fondos COMPRA DE SUMINISTROS DE LIMPIEZA.pdf

Financial Settings

¿Pago de anticipos?	No
Solicitud de garantías?	No

Contract Documents

El acceso a la documentación exige pago

Nombre del documento	Tipo
ACTA SIMPLE DE INICIO DEL PROCESO DE COMPRA DE SUMINISTROS DE LIMPIEZA.pdf	Acto de aprobación Especificaciones / Fichas Técnicas / Pliego de Condiciones e Inicio del Procedimiento	Descargar
Certificación existencia de fondos COMPRA DE SUMINISTROS DE LIMPIEZA.pdf	Certificado de Apropiación Presupuestaria	Descargar
PLIEGO DE CONDICIONES COMPRA DE SUMINISTROS DE LIMPIEZA.pdf	Bases de la Contratación (Especificaciones / Fichas Técnicas / Pliego de Condiciones)	Descargar
SOLICITUD DE COMPRA DE SUMINISTROS DE LIMPIEZA PARA USO INTERIOR DE ESTE PALACIO MUNICIPAL.pdf	Solicitud Compra o Contratación	Descargar

Cuestionario

1.1

Lista de artículos

Subtotal
44,590.00

Referencia	Código UNSPSC	Cuenta presupuestaria	Descripción	Cantidad	Unidad	Precio unitario estimado	Precio total estimado