Información del procedimiento

Información

Información general


Precio estimado total:	72,600 Pesos Dominicanos
Referencia del procedimiento	HMDRCA-DAF-CD-2026-0056
Título:	EQUIPOS Y MATERIALES DE OFICINA
Fase:	Presentación de ofertas
Estado	Proceso adjudicado y celebrado
Descripción:	EQUIPOS Y MATERIALES DE OFICINA
Tipo de procedimiento	Compras por Debajo del Umbral

Datos del contrato

Object of the Contract

Tipo de contrato	Servicios
Subtipo	Comunes y Estandarizados
Dirección de ejecución del contrato	c/ Independencia No.167 El Mamey Los Hidalgos Los Hidalgos Puerto Plata CIBAO NORTE REPÚBLICA DOMINICANA

Identificación

Identification

Dar publicidad al proceso

Sí

Cronograma

Scheduling

Publicación del aviso de convocatoria	4 días de tiempo transcurrido (02/09/2026 12:04:07(UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Presentación de aclaraciones al Pliego de Condiciones / Especificaciones Técnicas / Términos de Referencia	3 días de tiempo transcurrido (02/09/2026 16:00:00(UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Plazo máximo para expedir Emisión de Circulares, Enmiendas y/o Adendas	3 días de tiempo transcurrido (02/09/2026 18:00:00(UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Presentación de Oferta Económica	3 días de tiempo transcurrido (03/09/2026 10:00:00(UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Apertura Oferta Económica	3 días de tiempo transcurrido (03/09/2026 10:20:00(UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Acto de Adjudicación	3 días de tiempo transcurrido (03/09/2026 10:30:00(UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Notificación de Adjudicación	3 días de tiempo transcurrido (03/09/2026 10:40:00(UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Suscripción de Orden de Compras / Orden de Servicios	3 días de tiempo transcurrido (03/09/2026 10:50:00(UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Publicación de Orden de Compras / Orden de Servicios	3 días de tiempo transcurrido (03/09/2026 10:55:00(UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)

Configuración del presupuesto

Destino del gasto

Funcionamiento

Origen de los recursos

Transferencias

¿Integración Manual?

¿SNIP?

SnipNo

Código SNIP

Valor total del presupuesto

74,130.06 DOP

Valor Certificado(s) de Apropiación

74,130.06 DOP

Cuenta presupuestaria	Valor contratado	Disponibilidad Anual Vigente
2.6.1.3.01	14,225.00 DOP	----	Ver
2.3.9.8.02	780.00 DOP	----	Ver
2.3.9.2.01	6,645.01 DOP	----	Ver
2.3.3.1.01	10,400.05 DOP	----	Ver
2.6.1.1.01	42,080.00 DOP	----	Ver

Calendario de Pagos

ID	Descripción	Valor	Mes	Año
56	TRANSFERENCIA	74,130.06 DOP	Octubre	2026

CERTIFICADO DE APROPIACIÓN PRESUPUESTARIA

Año	Código de Certificado	Versión del Certificado	Monto Certificado	Estado	Consulta Certificado
2026	56	2	74,130.06 DOP	Aprobado	Orden de Compras_4_9_2026_1_48 p.m.Pdf

Pago de Anticipos

Financial Settings

¿Pago de anticipos?	No
Solicitud de garantías?	No

Lista de respuesta de proveedores

Bidders Replies List

Fecha de publicación

04/09/2026 09:41:22 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)

Posición		Aceptado	Fecha y hora de llegada	Proveedor
1		Sí	02/09/2026 16:57:04 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
2		Sí	03/09/2026 09:50:37 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)

Documentación

Contract Documents

El acceso a la documentación exige pago

Nombre del documento	Tipo
solicitud 56.pdf	Solicitud Compra o Contratación	Descargar
certificacion 56.pdf	Acto de aprobación Especificaciones / Fichas Técnicas / Pliego de Condiciones e Inicio del Procedimiento	Descargar
4 Bases de la contratacion Ficha Tecnica Compra.docx	Bases de la Contratación (Especificaciones / Fichas Técnicas / Pliego de Condiciones)	Descargar

Información de la selección

Award and Contract Information

Informes proceso de Adjudicación

Fecha Acta de Adjudicación

Valor

DO1.AWD.2025507

04/09/2026 09:44

74,130.06 Pesos Dominicanos

Acta de Adjudicación

04/09/2026 09:44

Descargar

Adjudicatario

Cuantía del contrato

Documentos

Bricomp Compucenter, SRL

74,130.06 Pesos Dominicanos

Descargar

Ver detalle

Artículos y Preguntas

Cuestionario

1.1

Lista de artículos

Subtotal
72,600.00

Referencia	Código UNSPSC	Cuenta presupuestaria	Descripción	Cantidad	Unidad	Precio unitario estimado	Precio total estimado

56101522 - Sillas de braz(...)

2.6.1.1.01

BANCADA 4 ASIENTO METAL CROMADO

12,000

24,000.00

56101708 - Archivadores m(...)

2.6.1.1.01

ESTANTE DE METAL ESTRELLA 78X36X/17 NEGRO

8,500

17,000.00

14111506 - Papel para imp(...)

2.3.3.1.01

RESMA PAPEL 8 1/2 CARTA

250

10,000.00

44122011 - Folders - BIEN(...)

2.3.9.2.01

FOLDER MANILA 8 1/2 X 11

275

1,375.00

44121904 - Repuestos de t(...)

2.3.9.2.01

TINTA EPSON NEGRA L1110/50

750

3,750.00

44121615 - Grapadoras - B(...)

2.3.9.2.01

GRAPADORA NUSTAR

275

550.00

44121613 - Removedores de(...)

2.3.9.2.01

SACA GRAPA

135.00

44111611 - Clips para bil(...)

2.3.9.2.01

CLIPS NO.1

180.00

43211902 - Monitor de com(...)

2.6.1.3.01

MONITOR DE 24 PULGADA LED /HDMI/VGA/FHD

6,500

6,500.00

44121716 - Resaltadores -(...)

2.3.9.2.01

RESALTADOR VERDE

70.00

44121716 - Resaltadores -(...)

2.3.9.2.01

RESALTADOR NARANJA

70.00

44121716 - Resaltadores -(...)

2.3.9.2.01

RESALTADOR AMARILLO

70.00

44121604 - Estampillas

2.3.9.2.01

POSTIT 3X3 MULTI COLOR

450.00

43211706 - Teclados - BIE(...)

2.3.9.8.02

TECLADO Y MOUSE USB ALAMBRICO

400

800.00

43201503 - Procesadores d(...)

2.6.1.3.01

CPU DELL CORE I3 6TA GN MEM 8 GB DISCO SSD 128

7,650

7,650.00

Observaciones y Mensajes

Public Messages

Tipo	Referencia	Asunto	Fecha
Informe final	DO1.AWD.2025507	Informe final de la selección DO1.AWD.2025507	04/09/2026 09:44 (UTC -4 horas)	Detalle
Notificación	DO1.MSG.828509	La lista de oferentes del proceso HMDRCA-DAF-CD-2026-0056 publicada por Hospital Municipal Dr. Rafael Cantisano Arias	04/09/2026 09:41 (UTC -4 horas)	Detalle