Información del procedimiento

Información

Información general


Precio estimado total:	2,009,649 Pesos Dominicanos
Referencia del procedimiento	CESAC-DAF-CM-2026-0138
Título:	ADQUISICION DE MATERIALES DE LIMPIEZA.
Fase:	Presentación de ofertas
Estado	Proceso publicado
Descripción:	ADQUISICION DE MATERIALES DE LIMPIEZA.
Tipo de procedimiento	Contratación Menor

Datos del contrato

Object of the Contract

Tipo de contrato	Bienes
Subtipo	Comunes y Estandarizados
Dirección de ejecución del contrato	Ing. Zoilo Hermogenes García (Antigua Prolongación Ruta 66) La Caleta Boca Chica Santo Domingo OZAMA O METROPOLITANA REPÚBLICA DOMINICANA

Identificación

Identification

Dar publicidad al proceso

Sí

Cronograma

Scheduling

Publicación del aviso de convocatoria	3 días de tiempo transcurrido (02/09/2026 14:01:46(UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Presentación de aclaraciones al Pliego de Condiciones / Especificaciones Técnicas / Términos de Referencia	1 día de tiempo transcurrido (04/09/2026 14:00:00(UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Plazo máximo para expedir Emisión de Circulares, Enmiendas y/o Adendas	1 día para terminar (07/09/2026 14:00:00(UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Presentación de Oferta Económica	2 días para terminar (08/09/2026 14:00:00(UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Apertura Oferta Económica	3 días para terminar (10/09/2026 09:00:00(UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Notificación de errores aritméticos, de solicitud de aclaraciones económicas y de solicitud de subsanación de garantía de seriedad de la oferta	4 días para terminar (10/09/2026 12:00:00(UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Aceptación de correcciones de errores aritméticos y de respuesta a las aclaraciones	8 días para terminar (14/09/2026 12:00:00(UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Acto de Adjudicación	8 días para terminar (14/09/2026 15:00:00(UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Notificación de Adjudicación	8 días para terminar (15/09/2026 10:00:00(UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Suscripción de Orden de Compras / Orden de Servicios	22 días para terminar (28/09/2026 12:00:00(UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Publicación de Orden de Compras / Orden de Servicios	08/10/2026 12:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)

Configuración del presupuesto

Destino del gasto

Funcionamiento

Origen de los recursos

Fuente general

¿Integración Manual?

¿SNIP?

SnipNo

Código SNIP

Valor total del presupuesto

2,009,649.00 DOP

Valor Certificado(s) de Apropiación

2,009,649.00 DOP

Cuenta presupuestaria

Valor contratado

Disponibilidad Anual Vigente

2.3.7.2.05

16,000.00 DOP

Ver

2.3.9.1.01

1,014,287.00 DOP

Ver

2.3.7.2.99

29,602.00 DOP

Ver

2.3.9.9.05

163,000.00 DOP

Ver

2.3.3.2.01

702,500.00 DOP

Ver

2.3.6.3.06

25,960.00 DOP

Ver

2.3.7.2.03

58,300.00 DOP

Ver

Calendario de Pagos

ID	Descripción	Valor	Mes	Año
Aun no se han realizado búsquedas

CERTIFICADO DE APROPIACIÓN PRESUPUESTARIA

Año	Código de Certificado	Versión del Certificado	Monto Certificado	Estado	Consulta Certificado
2026	EG1788365635722gcLSV	1	2,009,649.00 DOP	Aprobado	Link

Pago de Anticipos

Financial Settings

¿Pago de anticipos?	No
Solicitud de garantías?	No

Documentación

Contract Documents

El acceso a la documentación exige pago

Nombre del documento	Tipo
Aprobacion de los pliegos.pdf	Acto de aprobación Especificaciones / Fichas Técnicas / Pliego de Condiciones e Inicio del Procedimiento	Descargar
Especificaciones Tecnicas.pdf	Bases de la Contratación (Especificaciones / Fichas Técnicas / Pliego de Condiciones)	Descargar
Solicitud de compras .pdf	Solicitud Compra o Contratación	Descargar
SNCC_F_056_Formulario_de_Entrega_de_Muestras (1).docx	Otro	Descargar
SNCC_F035_Soporte_Tecnico.docx	Otro	Descargar
SNCC_F036_Equipos_Oferente.docx	Otro	Descargar
SNCC_F037_Personal_de_Plantilla_del_Oferente.docx	Otro	Descargar
Formulario SNCC D045 Curriculo Personal.docx	Otro	Descargar
Formulario SNCC F033 Oferta Economica.docx	Otro	Descargar
Formulario SNCC F034 Presentacion de Oferta.docx	Otro	Descargar
Formulario SNCC F042 Informacion Oferente.docx	Otro	Descargar
Formulario SNCC F056 Formulario de Entrega de Muestras.docx	Otro	Descargar
SNCC_D048_Experiencia_Profesional_Personal.docx	Otro	Descargar

Artículos y Preguntas

Cuestionario

1.1

ADQUISICION DE MATERIALES DE LIMPIEZA.

Subtotal
2,009,649.00

Referencia	Código UNSPSC	Cuenta presupuestaria	Descripción	Cantidad	Unidad	Precio unitario estimado	Precio total estimado

10191509 - Insecticidas

2.3.7.2.05

INSECTICIDA 250 CC

100

160

16,000.00

47131502 - Pañitos o toal(...)

2.3.9.1.01

ROLLO DE LANILLA BLANCA

2,478

9,912.00

12161503 - Kits de reacti(...)

2.3.7.2.99

ACIDO MURIÁTICO

100

GAL

250

25,000.00

47131706 - Dispensadores (...)

2.3.9.1.01

AMBIENTADOR PARA DISPENSADOR 6.2 OZ

525

31,500.00

47131803 - Desinfectantes(...)

2.3.9.1.01

AMBIENTADOR EN SPRAY 8.3 OZ

150

619

92,850.00

47131805 - Limpiadores de(...)

2.3.9.1.01

LIMPIADOR EN ESPUMA DE 22 OZ

265.5

13,275.00

47131805 - Limpiadores de(...)

2.3.9.1.01

JABÓN LIQUIDO DE FREGAR

200

GAL

200

40,000.00

47131816 - Desodorantes

2.3.9.1.01

PIEDRAS DE OLOR AMBIENTADOR

150

7,500.00

24111503 - Bolsas plástic(...)

2.3.9.9.05

FARDOS FUNDAS PLÁSTICAS NEGRAS 28 X 35 100/1

200

PAQ

285

57,000.00

24111503 - Bolsas plástic(...)

2.3.9.9.05

FARDOS FUNDAS PLÁSTICAS NEGRAS 17 X 22 100/1

200

PAQ

130

26,000.00

24111503 - Bolsas plástic(...)

2.3.9.9.05

FARDOS FUNDAS PLÁSTICAS NEGRAS DE 55 GLS 100/1

200

PAQ

400

80,000.00

47131803 - Desinfectantes(...)

2.3.9.1.01

GALONES DE CLORO

1,200

GAL

96,000.00

47131803 - Desinfectantes(...)

2.3.9.1.01

GALONES DE DESINFECTANTE

1,700

GAL

100

170,000.00

47131803 - Desinfectantes(...)

2.3.9.1.01

GALONES DE DESINFECTANTE PINOL

GAL

100

3,000.00

47131805 - Limpiadores de(...)

2.3.9.1.01

DETERGENTE DE 30 LIBS

150

1,150

172,500.00

47131805 - Limpiadores de(...)

2.3.9.1.01

GALONES DE JABON LIQUIDO NEUTRO PARA MANOS

300

GAL

120

36,000.00

14111704 - Papel higiénic(...)

2.3.3.2.01

FARDO DE PAPEL HIGIENICO JUMBO 12/1

750

PAQ

750

562,500.00

47131801 - Limpiadores de(...)

2.3.9.1.01

CAJAS DE DESINCRUSTANTE DESCALIN 6/1

CAJ

1,600

96,000.00

47121702 - Contenedores d(...)

2.3.9.1.01

ZAFACONES DE OFICINAS DE 5 GALONES

470

11,750.00

12161503 - Kits de reacti(...)

2.3.7.2.99

PENETRANTE WD40 DE 11 OZ

460.2

4,602.00

31311206 - Ensambles de t(...)

2.3.6.3.06

HOJAS DE AFEITAR DE CALIDAD

2,000

12.98

25,960.00

53131611 - Cremas de afei(...)

2.3.7.2.03

CAJAS DE TALCO PARA BARBERO 650 GR

CAJ

5,850

29,250.00

47131805 - Limpiadores de(...)

2.3.9.1.01

GUANTES AMARILLO PARA LIMPIEZA 12/1

1,000

20,000.00

53131611 - Cremas de afei(...)

2.3.7.2.03

ALCOHOOL PARA BARBERO1/2

GAL

385

15,400.00

14111704 - Papel higiénic(...)

2.3.3.2.01

PAQUETES DE SERVILLETA FAMILIAR 10/1 500/1

PAQ

1,150

46,000.00

47131501 - Trapos

2.3.9.1.01

PAQUETES DE BRILLO VERDE DE 12/1

300

PAQ

220

66,000.00

47121702 - Contenedores d(...)

2.3.9.1.01

LIQUIDO NEGRO PARA LIMPIAR ZAPATOS 8 OZ

PAQ

150

1,500.00

47131604 - Escobas

2.3.9.1.01

RASTRILLO PLASTICO TIPO ESCOBA

100

5,000.00

53131502 - Dentífrico

2.3.7.2.03

GALON DE GEL ANTIBACTERIAL ORIGINAL

GAL

650

3,250.00

47131605 - Cepillos de li(...)

2.3.9.1.01

CEPILLO DE PARED

100

6,000.00

47131605 - Cepillos de li(...)

2.3.9.1.01

SUAPER CON SU PALO NUM.32

100

175

17,500.00

47131603 - Esponjas

2.3.9.1.01

ESCOBILLA PARA INODORO CON BASE

100

115

11,500.00

47131604 - Escobas

2.3.9.1.01

ESCOBA CON SU PALO

150

130

19,500.00

47131803 - Desinfectantes(...)

2.3.9.1.01

GALONES DE LIMPIA CRISTALES

150

3,000.00

47131809 - Productos para(...)

2.3.9.1.01

PASTA NEGRA PARA LIMPIAR ZAPATOS

4,000.00

47131805 - Limpiadores de(...)

2.3.9.1.01

GALON DE JABON LIQUIDO

150

GAL

110

16,500.00

47131501 - Trapos

2.3.9.1.01

ESPUMA PARA LIMPIAR SUPERFICIES PINESPUMA 19 OZ

250

12,500.00

53131502 - Dentífrico

2.3.7.2.03

ALCOHOOL ISOPROPILICO 8 OZ

GAL

520

10,400.00

47131501 - Trapos

2.3.9.1.01

BRILLO NEGRO LA MAQUINA

100

4,000.00

47131603 - Esponjas

2.3.9.1.01

ESCOBA DE GOMA PARA SACAR AGUA

275

11,000.00

14111705 - Servilletas de(...)

2.3.3.2.01

FARDO DE PAPEL TOALLA

100

PAQ

685

68,500.00

14111705 - Servilletas de(...)

2.3.3.2.01

PAQUETES DE SERVILLETAS 24/1

PAQ

1,500.00

47121704 - Tapas de conte(...)

2.3.9.1.01

CUBETA PLASTICA PARA LIMPIEZA 15 LITROS

200

3,000.00

47131805 - Limpiadores de(...)

2.3.9.1.01

JABON EN BOLA PARA FREGAR 5/1

200

PAQ

165

33,000.00

14111704 - Papel higiénic(...)

2.3.3.2.01

FARDO DE PAPEL HIGIENICO DOBLE 48/1

PAQ

1,200

24,000.00

Observaciones y Mensajes

Public Messages

Tipo	Referencia	Asunto	Fecha
Aun no se han realizado búsquedas