Información del procedimiento

Información

Información general


Precio estimado total:	62,975.68 Pesos Dominicanos
Referencia del procedimiento	HNSA-DAF-CD-2026-0007
Título:	Adquisición de materiales de Odontología
Fase:	Presentación de ofertas
Estado	Proceso adjudicado y celebrado
Descripción:	Adquisición de materiales de Odontología
Tipo de procedimiento	Compras por Debajo del Umbral

Datos del contrato

Object of the Contract

Tipo de contrato	Bienes
Subtipo	Comunes y Estandarizados
Dirección de ejecución del contrato	C/RESTAURACION NO.80, esq 27 dde febrero Villa Altagracia San Cristóbal VALDESIA REPÚBLICA DOMINICANA

Identificación

Identification

Dar publicidad al proceso

Sí

Cronograma

Scheduling

Publicación del aviso de convocatoria	3 días de tiempo transcurrido (02/09/2026 10:02:43(UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Presentación de aclaraciones al Pliego de Condiciones / Especificaciones Técnicas / Términos de Referencia	3 días de tiempo transcurrido (02/09/2026 10:15:00(UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Plazo máximo para expedir Emisión de Circulares, Enmiendas y/o Adendas	3 días de tiempo transcurrido (02/09/2026 10:22:00(UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Presentación de Oferta Económica	3 días de tiempo transcurrido (02/09/2026 10:30:00(UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Apertura Oferta Económica	3 días de tiempo transcurrido (02/09/2026 10:45:00(UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Acto de Adjudicación	3 días de tiempo transcurrido (02/09/2026 10:50:00(UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Notificación de Adjudicación	3 días de tiempo transcurrido (02/09/2026 10:55:00(UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Suscripción de Orden de Compras / Orden de Servicios	3 días de tiempo transcurrido (02/09/2026 11:15:00(UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Publicación de Orden de Compras / Orden de Servicios	3 días de tiempo transcurrido (02/09/2026 11:30:00(UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)

Configuración del presupuesto

Destino del gasto

Funcionamiento

Origen de los recursos

Fuente general

¿Integración Manual?

¿SNIP?

SnipNo

Código SNIP

Valor total del presupuesto

53,632.76 DOP

Valor Certificado(s) de Apropiación

53,632.76 DOP

Cuenta presupuestaria	Valor contratado	Disponibilidad Anual Vigente
2.3.1.3.03	3,168.00 DOP	----	Ver
2.3.4.1.01	21,192.00 DOP	----	Ver
2.3.9.3.01	29,272.76 DOP	----	Ver

Calendario de Pagos

ID	Descripción	Valor	Mes	Año
1	TRANSFERENCIA	53,632.76 DOP	Septiembre	2026

CERTIFICADO DE APROPIACIÓN PRESUPUESTARIA

Año	Código de Certificado	Versión del Certificado	Monto Certificado	Estado	Consulta Certificado
2026	HNSA-2026-00006	1	53,632.76 DOP	Aprobado	CERT. CUOTA A COMPROMETER.pdf

Pago de Anticipos

Financial Settings

¿Pago de anticipos?	No
Solicitud de garantías?	No

Lista de respuesta de proveedores

Bidders Replies List

Fecha de publicación

02/09/2026 10:58:58 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)

Posición		Aceptado	Fecha y hora de llegada	Proveedor
1		Sí	02/09/2026 10:26:54 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)

Documentación

Contract Documents

El acceso a la documentación exige pago

Nombre del documento	Tipo
SOLICITUD DE COMPRAS.pdf	Solicitud Compra o Contratación	Descargar
ACTO APROPIACION.pdf	Acto de aprobación Especificaciones / Fichas Técnicas / Pliego de Condiciones e Inicio del Procedimiento	Descargar
BASES DE LA CONTRATACION.pdf	Bases de la Contratación (Especificaciones / Fichas Técnicas / Pliego de Condiciones)	Descargar

Información de la selección

Award and Contract Information

Informes proceso de Adjudicación

Fecha Acta de Adjudicación

Valor

DO1.AWD.2024308

02/09/2026 11:24

53,632.76 Pesos Dominicanos

Acta de Adjudicación

02/09/2026 11:24

Descargar

Adjudicatario

Cuantía del contrato

Documentos

Farach, SA

53,632.76 Pesos Dominicanos

Descargar
Descargar

Ver detalle

Artículos y Preguntas

Cuestionario

1.1

Lista de artículos

Subtotal
62,975.68

Referencia	Código UNSPSC	Cuenta presupuestaria	Descripción	Cantidad	Unidad	Precio unitario estimado	Precio total estimado

11121502 - Resina

2.3.1.3.03

RESINA

1,175.28

7,051.68

42141501 - Bolas o fibra (...)

2.3.9.3.01

ALGODON ROLLITOS

332

1,328.00

42142502 - Agujas para an(...)

2.3.9.3.01

AGUJAS 27C

377.6

2,265.60

42142502 - Agujas para an(...)

2.3.9.3.01

AGUJAS 27L

377.6

2,265.60

42151635 - Eyectores de s(...)

2.3.9.3.01

EYECTOR DE SALIVA 1*100

198.24

2,378.88

51142904 - Lidocaína - BI(...)

2.3.4.1.01

LIDOCAINA 2% E-100

1,136

13,632.00

51142917 - Mepivacaína

2.3.4.1.01

MEPIVACAINA 3% X50

1,260

7,560.00

42152502 - Baberos de uso(...)

2.3.9.3.01

BABEROS DESECHABLES X500

1,099.76

13,197.12

42131606 - Máscaras quirú(...)

2.3.9.3.01

MACARILLAA BLUE PLANAS

599.44

3,596.64

42291706 - Fresas quirúrg(...)

2.3.9.3.01

FRESA CARBURO 8SL

245.44

2,945.28

42291706 - Fresas quirúrg(...)

2.3.9.3.01

FRESA CARBURO 703SL

245.44

2,945.28

42291613 - Escalpelos o b(...)

2.3.9.3.01

BISTURIE 1*100 NO.11

1,904.8

3,809.60

Observaciones y Mensajes

Public Messages

Tipo	Referencia	Asunto	Fecha
Informe final	DO1.AWD.2024308	Informe final de la selección DO1.AWD.2024308	02/09/2026 11:24 (UTC -4 horas)	Detalle
Notificación	DO1.MSG.827386	La lista de oferentes del proceso HNSA-DAF-CD-2026-0007 publicada por Hospital Municipal Nuestra Señora De La Altagracia	02/09/2026 10:58 (UTC -4 horas)	Detalle