Información del procedimiento

Información Información Información general Precio estimado total: 266,900 Pesos Dominicanos   Referencia del procedimiento HPPEM-DAF-CD-2026-0156   Título: ADQUISICION DE MATERIAL GASTABLE PARA USO EN ESTE CENTRO HOSPITALARIO   Fase: Presentación de ofertas Estado Proceso adjudicado y celebrado Descripción: ADQUISICION DE MATERIAL GASTABLE PARA USO EN ESTE CENTRO HOSPITALARIO   Tipo de procedimiento Compras por Debajo del Umbral   Datos del contrato Datos del contrato Object of the Contract Tipo de contrato Bienes   Subtipo No Comunes ni Estandarizados   Dirección de ejecución del contrato Avenida las Hortensias Bonao Monseñor Nouel CIBAO SUR REPÚBLICA DOMINICANA   Identificación Identificación Identification Dar publicidad al proceso Sí   Cronograma Cronograma Scheduling Publicación del aviso de convocatoria 3 días de tiempo transcurrido (02/09/2026 15:40:01(UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Presentación de aclaraciones al Pliego de Condiciones / Especificaciones Técnicas / Términos de Referencia 3 días de tiempo transcurrido (02/09/2026 15:41:00(UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Plazo máximo para expedir Emisión de Circulares, Enmiendas y/o Adendas 3 días de tiempo transcurrido (02/09/2026 15:42:00(UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Presentación de Oferta Económica 3 días de tiempo transcurrido (02/09/2026 15:43:00(UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Apertura Oferta Económica 3 días de tiempo transcurrido (02/09/2026 15:44:00(UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Acto de Adjudicación 3 días de tiempo transcurrido (02/09/2026 15:45:00(UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Notificación de Adjudicación 3 días de tiempo transcurrido (02/09/2026 15:46:00(UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Suscripción de Orden de Compras / Orden de Servicios 3 días de tiempo transcurrido (02/09/2026 15:47:00(UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Publicación de Orden de Compras / Orden de Servicios 3 días de tiempo transcurrido (02/09/2026 15:48:00(UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Configuración del presupuesto Configuración del presupuesto Configuración del presupuesto Destino del gasto Funcionamiento Origen de los recursos Fuente general ¿Integración Manual? ¿SNIP? SnipNo Código SNIP Valor total del presupuesto 266,900.00 DOP Valor Certificado(s) de Apropiación 266,900.00 DOP Cuenta presupuestaria Valor contratado Disponibilidad Anual Vigente 2.3.9.3.01 111,900.00  DOP ---- Ver 2.3.4.1.01 155,000.00  DOP ---- Ver Calendario de Pagos ID Descripción Valor Mes Año Aun no se han realizado búsquedas CERTIFICADO DE APROPIACIÓN PRESUPUESTARIA Año Código de Certificado Versión del Certificado Monto Certificado Estado Consulta Certificado 2026 0156 9 266,900.00  DOP Aprobado existencia 0156.pdf Pago de Anticipos Pago de Anticipos Financial Settings ¿Pago de anticipos? No   Solicitud de garantías? No   Lista de respuesta de proveedores Lista de respuesta de proveedores Bidders Replies List Fecha de publicación 03/09/2026 08:58:37 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Posición Aceptado Fecha y hora de llegada Proveedor 1 Sí 02/09/2026 15:45:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan) Documentación Documentación Contract Documents El acceso a la documentación exige pago No Nombre del documento Tipo pliego 0156.pdf Bases de la Contratación (Especificaciones / Fichas Técnicas / Pliego de Condiciones) Descargar solicitud 0156.pdf Solicitud Compra o Contratación Descargar cuota 0156.pdf Certificado de Cuota a Comprometer Descargar autorizacion 0156.pdf Acto de aprobación Especificaciones / Fichas Técnicas / Pliego de Condiciones e Inicio del Procedimiento Descargar Información de la selección Información de la selección Award and Contract Information   Informes proceso de Adjudicación Fecha Acta de Adjudicación Valor         DO1.AWD.2025101 03/09/2026 09:05 288,451.6 Pesos Dominicanos           Acta de Adjudicación 03/09/2026 09:05 Descargar           Adjudicatario Cuantía del contrato Documentos           Leromed Pharma, SRL 288,451.6 Pesos Dominicanos Artículos y Preguntas Artículos y Preguntas Artículos y Preguntas     1   Cuestionario 1.1         Compra de Jeringas y Cateteres -         Subtotal 266,900.00           Referencia Código UNSPSC Cuenta presupuestaria Descripción Cantidad Unidad Precio unitario estimado Precio total estimado         1 51101591 - Vancomicina 2.3.4.1.01 VANCOMICINA 1GR AMP 500 UD 310 155,000.00           2 42295401 - Lápices de cau(...)42295401 - Lápices de cauterización operados mediante pilas de uso quirúrgico - BIEN COMÚN 2.3.9.3.01 LAPIZ ELECTROCAUTERIO 300 UD 85 25,500.00         3 42142601 - Jeringas para (...)42142601 - Jeringas para aspiración o irrigación médica 2.3.9.3.01 JERINGA DE 5CC 20,000 UD 4 80,000.00         4 42142601 - Jeringas para (...)42142601 - Jeringas para aspiración o irrigación médica 2.3.9.3.01 JERINGA 20CC 800 UD 8 6,400.00 Observaciones y Mensajes Observaciones y Mensajes Public Messages Tipo Referencia Asunto Fecha Informe final DO1.AWD.2025101 Informe final de la selección DO1.AWD.2025101 03/09/2026 09:05 (UTC -4 horas) Detalle Informe final DO1.MSG.827852 La lista de oferentes del proceso HPPEM-DAF-CD-2026-0156 publicada por Hospital Provincial Dr. Pedro E. Marchena 03/09/2026 08:58 (UTC -4 horas) Detalle