Información del procedimiento

Información

Información general


Precio estimado total:	134,195 Pesos Dominicanos
Referencia del procedimiento	HMEEG-DAF-CD-2026-0082
Título:	Aquisicion de vegetales despensa.
Fase:	Presentación de ofertas
Estado	Proceso adjudicado y celebrado
Descripción:	Aquisicion de vegetales despensa.
Tipo de procedimiento	Compras por Debajo del Umbral

Datos del contrato

Object of the Contract

Tipo de contrato	Bienes
Subtipo	Comunes y Estandarizados
Dirección de ejecución del contrato	Hospital municipal san antonio de guerra c/ carlos manuel pumarol provincia este REPÚBLICA DOMINICANA

Identificación

Identification

Dar publicidad al proceso

Sí

Cronograma

Scheduling

Publicación del aviso de convocatoria	5 días de tiempo transcurrido (01/09/2026 16:15:02(UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Presentación de aclaraciones al Pliego de Condiciones / Especificaciones Técnicas / Términos de Referencia	4 días de tiempo transcurrido (02/09/2026 14:07:00(UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Plazo máximo para expedir Emisión de Circulares, Enmiendas y/o Adendas	3 días de tiempo transcurrido (03/09/2026 08:03:00(UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Presentación de Oferta Económica	3 días de tiempo transcurrido (03/09/2026 12:00:00(UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Apertura Oferta Económica	3 días de tiempo transcurrido (03/09/2026 12:01:00(UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Acto de Adjudicación	3 días de tiempo transcurrido (03/09/2026 12:02:00(UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Notificación de Adjudicación	3 días de tiempo transcurrido (03/09/2026 12:03:00(UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Suscripción de Orden de Compras / Orden de Servicios	3 días de tiempo transcurrido (03/09/2026 12:04:00(UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Publicación de Orden de Compras / Orden de Servicios	3 días de tiempo transcurrido (03/09/2026 12:05:00(UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)

Configuración del presupuesto

Destino del gasto

Funcionamiento

Origen de los recursos

Fuente general

¿Integración Manual?

¿SNIP?

SnipNo

Código SNIP

Valor total del presupuesto

126,330.00 DOP

Valor Certificado(s) de Apropiación

126,330.00 DOP

Cuenta presupuestaria	Valor contratado	Disponibilidad Anual Vigente
2.6.7.9.01	4,800.00 DOP	----	Ver
2.3.1.3.02	42,607.00 DOP	----	Ver
2.3.1.1.01	78,923.00 DOP	----	Ver

Calendario de Pagos

ID	Descripción	Valor	Mes	Año
1	PAGO UNICO	126,330.00 DOP	Octubre	2026

CERTIFICADO DE APROPIACIÓN PRESUPUESTARIA

Año	Código de Certificado	Versión del Certificado	Monto Certificado	Estado	Consulta Certificado
2026	CD-2026-0082	1	126,330.00 DOP	Aprobado	certificacion de existencias de fondos.pdf

Pago de Anticipos

Financial Settings

¿Pago de anticipos?	No
Solicitud de garantías?	No

Lista de respuesta de proveedores

Bidders Replies List

Fecha de publicación

03/09/2026 13:32:45 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)

Posición	Aceptado	Fecha y hora de llegada
1	Sí	02/09/2026 14:44:03 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
2	Sí	02/09/2026 16:29:47 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
3	Sí	03/09/2026 11:12:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
4	Sí	03/09/2026 11:38:14 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)

Documentación

Contract Documents

El acceso a la documentación exige pago

Nombre del documento	Tipo
acta de aprobacion de las base de la contratcion.pdf	Acto de Aprobación de las bases de la contratación (Especificaciones / Fichas Técnicas / Pliego de Condiciones)	Descargar
acta de aprobacion de solicitud de compras.pdf	Acta simple Máxima Autoridad Ejecutiva autorizando el Proceso	Descargar
acto adm para especificaciones fichas tecnicas.pdf	Acto de aprobación Especificaciones / Fichas Técnicas / Pliego de Condiciones e Inicio del Procedimiento	Descargar
certificacion de existencias de fondos.pdf	Certificado de Apropiación Presupuestaria	Descargar
solicitud de compras.pdf	Solicitud Compra o Contratación	Descargar
BASE DE LA CONTRTACION.docx	Bases de la Contratación (Especificaciones / Fichas Técnicas / Pliego de Condiciones)	Descargar

Información de la selección

Award and Contract Information

Informes proceso de Adjudicación

Fecha Acta de Adjudicación

Valor

DO1.AWD.2025029

03/09/2026 14:15

126,330 Pesos Dominicanos

Acta de Adjudicación

03/09/2026 14:15

Descargar

Adjudicatario

Cuantía del contrato

Documentos

ALROAL, SRL

126,330 Pesos Dominicanos

Descargar

Ver detalle

Artículos y Preguntas

Cuestionario

1.1

Lista de artículos

Subtotal
134,195.00

Referencia	Código UNSPSC	Cuenta presupuestaria	Descripción	Cantidad	Unidad	Precio unitario estimado	Precio total estimado

50101538 - Verduras fresc(...)

2.3.1.3.02

BERENJENA

150

4,500.00

50101538 - Verduras fresc(...)

2.3.1.3.02

TAYOTA

150

4,500.00

50101538 - Verduras fresc(...)

2.3.1.1.01

YAUTIA BLANCA

6,375.00

50101538 - Verduras fresc(...)

2.3.1.3.02

PAPA

200

10,000.00

50101538 - Verduras fresc(...)

2.3.1.1.01

GUINEITOS VERDE

3,000

8.5

25,500.00

50101538 - Verduras fresc(...)

2.3.1.3.02

BATATA

100

2,000.00

50101538 - Verduras fresc(...)

2.3.1.3.02

VERDURA

1,020.00

50101538 - Verduras fresc(...)

2.3.1.3.02

ANCHO

720.00

50101538 - Verduras fresc(...)

2.3.1.1.01

APIO

480.00

50101538 - Verduras fresc(...)

2.3.1.1.01

AJI GRANDE

750.00

50101538 - Verduras fresc(...)

2.3.1.1.01

AJI GUSTOSO

210

2,100.00

50101538 - Verduras fresc(...)

2.3.1.3.02

AJI MORRON

900.00

50101538 - Verduras fresc(...)

2.3.1.3.02

YUCA

200

8,000.00

50101538 - Verduras fresc(...)

2.3.1.3.02

PEPINO

100

2,000.00

50101538 - Verduras fresc(...)

2.3.1.3.02

ZANAHORIA

2,625.00

50101538 - Verduras fresc(...)

2.3.1.3.02

LECHUGA

1,650.00

50101538 - Verduras fresc(...)

2.3.1.3.02

TOMATE DE ENSALADAS

2,000.00

50101538 - Verduras fresc(...)

2.3.1.3.02

TOMATICO

875.00

50101538 - Verduras fresc(...)

2.3.1.3.02

JENGIBLE

960.00

50101634 - Fruta fresca

2.3.1.1.01

LIMON

100

800.00

50101634 - Fruta fresca

2.3.1.1.01

PLATANO VERDE

400

10,000.00

50101634 - Fruta fresca

2.3.1.1.01

PLATANO MADURO

300

6,000.00

50101634 - Fruta fresca

2.3.1.1.01

LECHOZA

840.00

50101634 - Fruta fresca

2.3.1.1.01

SANDIA

180

2,160.00

50101634 - Fruta fresca

2.3.1.1.01

PIÑA

960.00

50101634 - Fruta fresca

2.3.1.1.01

MELON

1,080.00

50101634 - Fruta fresca

2.3.1.1.01

BROCOLI

1,950.00

50101634 - Fruta fresca

2.3.1.1.01

CEBOLLOA

4,500.00

50101634 - Fruta fresca

2.3.1.1.01

AUYAMA

2,500.00

50101634 - Fruta fresca

2.3.1.1.01

REPOLLO

600.00

50101634 - Fruta fresca

2.3.1.1.01

HUEVOS

PAQ

300

10,500.00

50101634 - Fruta fresca

2.3.1.1.01

CANELILLA

200

400.00

50101634 - Fruta fresca

2.3.1.1.01

MANZANILLA

150

300.00

50101634 - Fruta fresca

2.3.1.1.01

AJO

110

3,300.00

70141512 - Producción de (...)

2.6.7.9.01

HABICHUELAS BLANCAS

1,700.00

70141512 - Producción de (...)

2.6.7.9.01

TRIGO

850.00

70141512 - Producción de (...)

2.6.7.9.01

GUANDULES VERDES

2,550.00

50101538 - Verduras fresc(...)

2.3.1.3.02

COLIFLOR

1,125.00

50101538 - Verduras fresc(...)

2.3.1.3.02

VAINITAS

360.00

50101538 - Verduras fresc(...)

2.3.1.1.01

MOLONDRONES

375.00

50101538 - Verduras fresc(...)

2.3.1.3.02

ÑAME

1,800.00

50101538 - Verduras fresc(...)

2.3.1.1.01

YAUTIA

2,000.00

50101538 - Verduras fresc(...)

2.3.1.1.01

ESPINACAS

PAQ

405.00

50171550 - Especies o ext(...)

2.3.1.3.02

ANIS ESTRELLA

55.00

50171550 - Especies o ext(...)

2.3.1.3.02

ANIS DULCE

130.00

Observaciones y Mensajes

Public Messages

Tipo	Referencia	Asunto	Fecha
Informe final	DO1.AWD.2025029	Informe final de la selección DO1.AWD.2025029	03/09/2026 14:15 (UTC -4 horas)	Detalle
Notificación	DO1.MSG.828163	La lista de oferentes del proceso HMEEG-DAF-CD-2026-0082 publicada por Hospital Municipal Elvira Echavarría Guerra	03/09/2026 13:32 (UTC -4 horas)	Detalle