Información del procedimiento

Información Información Información general Precio estimado total: 157,115 Pesos Dominicanos   Referencia del procedimiento HME-DAF-CD-2026-0199   Título: ARTICULOS DE OFICINA   Fase: Presentación de ofertas Estado Proceso adjudicado y celebrado Descripción: ARTICULOS DE OFICINA   Tipo de procedimiento Compras por Debajo del Umbral   Datos del contrato Datos del contrato Object of the Contract Tipo de contrato Bienes   Subtipo Comunes y Estandarizados   Dirección de ejecución del contrato C/ SAONA NO4 ENGOMBE Santo Domingo Oeste Santo Domingo OZAMA O METROPOLITANA REPÚBLICA DOMINICANA   Identificación Identificación Identification Dar publicidad al proceso Sí   Cronograma Cronograma Scheduling Publicación del aviso de convocatoria 4 días de tiempo transcurrido (01/09/2026 12:02:54(UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Presentación de aclaraciones al Pliego de Condiciones / Especificaciones Técnicas / Términos de Referencia 4 días de tiempo transcurrido (01/09/2026 12:05:00(UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Plazo máximo para expedir Emisión de Circulares, Enmiendas y/o Adendas 4 días de tiempo transcurrido (01/09/2026 12:07:00(UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Presentación de Oferta Económica 4 días de tiempo transcurrido (01/09/2026 12:10:00(UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Apertura Oferta Económica 4 días de tiempo transcurrido (01/09/2026 12:11:00(UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Acto de Adjudicación 4 días de tiempo transcurrido (01/09/2026 12:12:00(UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Notificación de Adjudicación 4 días de tiempo transcurrido (01/09/2026 12:13:00(UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Suscripción de Orden de Compras / Orden de Servicios 4 días de tiempo transcurrido (01/09/2026 12:14:00(UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Publicación de Orden de Compras / Orden de Servicios 4 días de tiempo transcurrido (01/09/2026 12:15:00(UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Configuración del presupuesto Configuración del presupuesto Configuración del presupuesto Destino del gasto Inversión Origen de los recursos Transferencias ¿Integración Manual? ¿SNIP? SnipNo Código SNIP Valor total del presupuesto 157,115.00 DOP Valor Certificado(s) de Apropiación 157,115.00 DOP Cuenta presupuestaria Valor contratado Disponibilidad Anual Vigente 2.3.9.2.01 37,800.00  DOP ---- Ver 2.6.9.6.01 3,315.00  DOP ---- Ver 2.3.3.1.01 85,000.00  DOP ---- Ver 2.3.2.2.01 18,500.00  DOP ---- Ver 2.3.7.2.06 12,500.00  DOP ---- Ver Calendario de Pagos ID Descripción Valor Mes Año Aun no se han realizado búsquedas CERTIFICADO DE APROPIACIÓN PRESUPUESTARIA Año Código de Certificado Versión del Certificado Monto Certificado Estado Consulta Certificado 2026 2026-0199 2026 157,115.00  DOP Aprobado CERTIFICACION EXISTENCIA DE FONDOS (41).docx Pago de Anticipos Pago de Anticipos Financial Settings ¿Pago de anticipos? No   Solicitud de garantías? No   Lista de respuesta de proveedores Lista de respuesta de proveedores Bidders Replies List Fecha de publicación 02/09/2026 13:54:07 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Posición Aceptado Fecha y hora de llegada Proveedor 1 Sí 01/09/2026 15:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan) 2 Sí 02/09/2026 16:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan) Documentación Documentación Contract Documents El acceso a la documentación exige pago No Nombre del documento Tipo CERTIFICACION EXISTENCIA DE FONDOS (41).docx Certificado de Apropiación Presupuestaria Descargar FICHA TECNICA.docx Acto de aprobación Especificaciones / Fichas Técnicas / Pliego de Condiciones e Inicio del Procedimiento Descargar SNCC.D.001 Solicitud de Compras.xlsx Solicitud Compra o Contratación Descargar CERTIFICACION EXISTENCIA DE FONDOS (41).docx Bases de la Contratación (Especificaciones / Fichas Técnicas / Pliego de Condiciones) Descargar Información de la selección Información de la selección Award and Contract Information   Informes proceso de Adjudicación Fecha Acta de Adjudicación Valor         DO1.AWD.2024536 02/09/2026 13:57 205,697.6 Pesos Dominicanos           Acta de Adjudicación 02/09/2026 13:57 Descargar           Adjudicatario Cuantía del contrato Documentos           G3J Group, SRL 105,397.6 Pesos Dominicanos           MATERLEX Servicios de Materiales Gastables, SRL 100,300 Pesos Dominicanos Artículos y Preguntas Artículos y Preguntas Artículos y Preguntas     1   Cuestionario   1.1         Lista de artículos -         Subtotal 17,915.00           Referencia Código UNSPSC Cuenta presupuestaria Descripción Cantidad Unidad Precio unitario estimado Precio total estimado         1 44103105 - Cartuchos de t(...)44103105 - Cartuchos de tinta - BIEN COMÚN 2.3.9.2.01 TONERS 503A 4 UD 1,950 7,800.00         2 44103105 - Cartuchos de t(...)44103105 - Cartuchos de tinta - BIEN COMÚN 2.3.9.2.01 TONERS 1105 4 UD 1,550 6,200.00           3 30161501 - Fibra prensada 2.6.9.6.01 BANDEJAS VERTICAL TRIPLE 1 UD 680 680.00           4 30161501 - Fibra prensada 2.6.9.6.01 BANDEJAS VERTICAL TRANSPARENTE 3 UD 425 1,275.00           5 30161501 - Fibra prensada 2.6.9.6.01 BANDEJAS PARA ESCRITORIO DOBLE 2 UD 680 1,360.00         6 44121804 - Borradores - B(...)44121804 - Borradores - BIEN COMÚN 2.3.9.2.01 BORRA DE LECHE 24 UD 25 600.00 1.2         SUMINISTRO -         Subtotal 139,200.00           Referencia Código UNSPSC Cuenta presupuestaria Descripción Cantidad Unidad Precio unitario estimado Precio total estimado         1 14111506 - Papel para imp(...)14111506 - Papel para impresión de computadores 2.3.3.1.01 PAPEL BOND 8 1/2X11 500 RESMA 170 85,000.00         13 44122003 - Carpetas 2.3.9.2.01 BANDEJAS VERTICAL 5 UD 550 2,750.00           34 48101918 - Rollos para cu(...)48101918 - Rollos para cubrir la mesa para servicio de comidas 2.3.2.2.01 PAPEL KRAFF 36 PULGADAS 10 UD 1,850 18,500.00         56 44103105 - Cartuchos de t(...)44103105 - Cartuchos de tinta 2.3.9.2.01 TONERS 285 7 UD 1,850 12,950.00         71 12171703 - Tintas 2.3.7.2.06 TONERS 500A 5 UD 2,500 12,500.00         74 44103105 - Cartuchos de t(...)44103105 - Cartuchos de tinta 2.3.9.2.01 TONERS 501A 3 UD 2,500 7,500.00 Observaciones y Mensajes Observaciones y Mensajes Public Messages Tipo Referencia Asunto Fecha Informe final DO1.AWD.2024536 Informe final de la selección DO1.AWD.2024536 02/09/2026 13:57 (UTC -4 horas) Detalle Informe final DO1.MSG.827558 La lista de oferentes del proceso HME-DAF-CD-2026-0199 publicada por Hospital Municipal Engombe 02/09/2026 13:54 (UTC -4 horas) Detalle