Información del procedimiento
Información

Información

Información general
132,861 Pesos Dominicanos
 
HRJPP-DAF-CD-2026-0249 
ADQUISICION DE MAYORDOMIA (MATERIALES DE LIMPIEZA) 
Presentación de ofertas
Proceso adjudicado y celebrado
ADQUISICION DE MAYORDOMIA (MATERIALES DE LIMPIEZA) 
Compras por Debajo del Umbral 
Datos del contrato

Datos del contrato

Object of the Contract
Bienes 
Comunes y Estandarizados 
HOSPITAL REGIONAL JUAN PABLO PINA REPÚBLICA DOMINICANA  
Identificación

Identificación

Identification
Sí 
Cronograma

Cronograma

Scheduling
5 días de tiempo transcurrido (01/09/2026 11:40:04(UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
 
4 días de tiempo transcurrido (01/09/2026 13:05:00(UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
 
4 días de tiempo transcurrido (01/09/2026 13:47:00(UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
 
4 días de tiempo transcurrido (01/09/2026 14:30:00(UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
 
4 días de tiempo transcurrido (01/09/2026 14:32:00(UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
 
4 días de tiempo transcurrido (01/09/2026 15:20:00(UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
 
4 días de tiempo transcurrido (01/09/2026 15:25:00(UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
 
4 días de tiempo transcurrido (01/09/2026 15:30:00(UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
 
4 días de tiempo transcurrido (01/09/2026 15:35:00(UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
 
Configuración del presupuesto

Configuración del presupuesto

Configuración del presupuesto
Inversión
Fuentes de recursos propios
154,348.76 DOP
154,348.76 DOP
Cuenta presupuestariaValor contratadoDisponibilidad Anual Vigente
2.3.9.1.0143,565.48  DOP----Ver
2.3.3.2.0156,334.73  DOP----Ver
2.3.7.2.994,000.01  DOP----Ver
2.3.9.9.0550,448.54  DOP----Ver
Calendario de Pagos
IDDescripciónValorMesAño
1  PAGO TOTAL154,348.76  DOPNoviembre2026
CERTIFICADO DE APROPIACIÓN PRESUPUESTARIA
AñoCódigo de CertificadoVersión del Certificado Monto CertificadoEstadoConsulta Certificado
20262026-02492154,348.76  DOP
Pago de Anticipos

Pago de Anticipos

Financial Settings
No 
No 
Lista de respuesta de proveedores

Lista de respuesta de proveedores

Bidders Replies List
04/09/2026 11:46:36 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
 
PosiciónAceptadoFecha y hora de llegadaProveedor
1Sí
04/09/2026 13:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Documentación

Documentación

Contract Documents
No
Nombre del documentoTipo
PLIEGO 0249.pdfBases de la Contratación (Especificaciones / Fichas Técnicas / Pliego de Condiciones) Descargar
SOLICITUD 0249.pdfSolicitud Compra o ContrataciónDescargar
certificado 0249.pdfActo de aprobación Especificaciones / Fichas Técnicas / Pliego de Condiciones e Inicio del ProcedimientoDescargar
acta comite de compra 0249.pdfResolución del Comité de Compras y ContratacionesDescargar
Información de la selección

Información de la selección

Award and Contract Information
 Informes proceso de AdjudicaciónFecha Acta de AdjudicaciónValor
   DO1.AWD.202532704/09/2026 11:49154,348.77 Pesos Dominicanos
    Acta de Adjudicación04/09/2026 11:49Descargar
    AdjudicatarioCuantía del contrato
Documentos
    Comercial Fraimer, SRL154,348.77 Pesos Dominicanos
Descargar
Descargar
Ver detalle
Artículos y Preguntas

Artículos y Preguntas

Artículos y Preguntas
 
 
 1 
Cuestionario
 1.1  
 Lista de artículos-
    
Subtotal
1.00
    
 
ReferenciaCódigo UNSPSCCuenta presupuestariaDescripciónCantidadUnidadPrecio unitario estimadoPrecio total estimado
    
1
14111703 - Toallas de pap(...)
2.3.3.2.01ADQUISICION DE MAYORDOMIA (MATERIALES DE LIMPIEZA)1UD11.00
1.2  
  MATERIALES DE LIMPIEZA-
    
Subtotal
132,860.00
    
 
ReferenciaCódigo UNSPSCCuenta presupuestariaDescripciónCantidadUnidadPrecio unitario estimadoPrecio total estimado
    
1
14111703 - Toallas de pap(...)
2.3.3.2.01PAPEL TOALLAS S/N 6/1 PARA DISPENSADOR75PAQ58043,500.00
    
2
12141901 - Cloro cl
2.3.7.2.99CLORO 4/18UD5804,640.00
    
3
47131704 - Dispensadores (...)
2.3.9.1.01JABON DE CUABA LIQUIDO 6/1 10CAJ9459,450.00
    
4
47131803 - Desinfectantes(...)
2.3.9.1.01DESINFECTANTE10CAJ8308,300.00
    
5
47131701 - Dispensadores (...)
2.3.9.1.01PAPEL HIGIENICO S/N DOBLE HOJA 30/135UD38013,300.00
    
6
47131618 - Traperos húmed(...)
2.3.9.1.01SUAPE12UD2603,120.00
    
7
24111503 - Bolsas plástic(...)
2.3.9.9.05500/FUNDAS/PLASTICAS 24X38 C-110 LD C/NEGRO20PAQ96019,200.00
    
8
24111503 - Bolsas plástic(...)
2.3.9.9.05500/FNDAS/PLASTICAS 28X34 C-110 LD C/NEGRO10PAQ1,56015,600.00
    
9
24111503 - Bolsas plástic(...)
2.3.9.9.05100/FUNDAS/PLASTICAS 38X56 C-110 LD C/NEGRO10PAQ8308,300.00
    
10
14111704 - Papel higiénic(...)
2.3.3.2.01PAPEL HIGIENICO JUMBO 12/17PAQ6104,270.00
    
11
47131706 - Dispensadores (...)
2.3.9.1.01AEROSOL (AMBIENTADOR)12UD2653,180.00
Observaciones y Mensajes

Observaciones y Mensajes

Public Messages
TipoReferenciaAsuntoFecha
04/09/2026 11:49 (UTC -4 horas)
Detalle
04/09/2026 11:46 (UTC -4 horas)
Detalle