Información del procedimiento

Información

Información general


Precio estimado total:	43,580 Pesos Dominicanos
Referencia del procedimiento	HMDRCA-DAF-CD-2026-0055
Título:	MATERIALES DE LIMPIEZA
Fase:	Presentación de ofertas
Estado	Proceso adjudicado y celebrado
Descripción:	SOLICITUD DE MATERIALES DE LIMPIEZA
Tipo de procedimiento	Compras por Debajo del Umbral

Datos del contrato

Object of the Contract

Tipo de contrato	Servicios
Subtipo	Comunes y Estandarizados
Dirección de ejecución del contrato	c/ Independencia No.167 El Mamey Los Hidalgos Los Hidalgos Puerto Plata CIBAO NORTE REPÚBLICA DOMINICANA

Identificación

Identification

Dar publicidad al proceso

Sí

Cronograma

Scheduling

Publicación del aviso de convocatoria	5 días de tiempo transcurrido (01/09/2026 10:38:17(UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Presentación de aclaraciones al Pliego de Condiciones / Especificaciones Técnicas / Términos de Referencia	5 días de tiempo transcurrido (01/09/2026 14:42:00(UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Plazo máximo para expedir Emisión de Circulares, Enmiendas y/o Adendas	4 días de tiempo transcurrido (01/09/2026 17:21:00(UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Presentación de Oferta Económica	4 días de tiempo transcurrido (02/09/2026 10:00:00(UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Apertura Oferta Económica	4 días de tiempo transcurrido (02/09/2026 10:10:00(UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Acto de Adjudicación	4 días de tiempo transcurrido (02/09/2026 10:20:00(UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Notificación de Adjudicación	4 días de tiempo transcurrido (02/09/2026 10:30:00(UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Suscripción de Orden de Compras / Orden de Servicios	4 días de tiempo transcurrido (02/09/2026 10:40:00(UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Publicación de Orden de Compras / Orden de Servicios	4 días de tiempo transcurrido (02/09/2026 10:50:00(UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)

Configuración del presupuesto

Destino del gasto

Funcionamiento

Origen de los recursos

Transferencias

¿Integración Manual?

¿SNIP?

SnipNo

Código SNIP

Valor total del presupuesto

49,172.96 DOP

Valor Certificado(s) de Apropiación

49,172.96 DOP

Cuenta presupuestaria	Valor contratado	Disponibilidad Anual Vigente
2.3.9.1.01	28,749.52 DOP	----	Ver
2.3.3.2.01	9,987.52 DOP	----	Ver
2.3.7.2.99	3,143.52 DOP	----	Ver
2.3.9.5.01	7,292.40 DOP	----	Ver

Calendario de Pagos

ID	Descripción	Valor	Mes	Año
56	TRANSFERENCIA	49,172.96 DOP	Noviembre	2026

CERTIFICADO DE APROPIACIÓN PRESUPUESTARIA

Año	Código de Certificado	Versión del Certificado	Monto Certificado	Estado	Consulta Certificado
2026	56	2	49,172.96 DOP	Aprobado	Orden de Compras_2_9_2026_5_32 p.m.Pdf

Pago de Anticipos

Financial Settings

¿Pago de anticipos?	No
Solicitud de garantías?	No

Lista de respuesta de proveedores

Bidders Replies List

Fecha de publicación

02/09/2026 12:25:28 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)

Posición		Aceptado	Fecha y hora de llegada	Proveedor
1		Sí	01/09/2026 21:16:23 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
2		Sí	02/09/2026 09:09:28 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)

Documentación

Contract Documents

El acceso a la documentación exige pago

Nombre del documento	Tipo
solicitud 55.pdf	Solicitud Compra o Contratación	Descargar
certificado 55.pdf	Acto de aprobación Especificaciones / Fichas Técnicas / Pliego de Condiciones e Inicio del Procedimiento	Descargar
4 Bases de la contratacion Ficha Tecnica Compra.docx	Bases de la Contratación (Especificaciones / Fichas Técnicas / Pliego de Condiciones)	Descargar

Información de la selección

Award and Contract Information

Informes proceso de Adjudicación

Fecha Acta de Adjudicación

Valor

DO1.AWD.2024428

02/09/2026 12:28

49,172.96 Pesos Dominicanos

Acta de Adjudicación

02/09/2026 12:28

Descargar

Adjudicatario

Cuantía del contrato

Documentos

Grupo Vendom, SRL

49,172.96 Pesos Dominicanos

Descargar

Ver detalle

Artículos y Preguntas

Cuestionario

1.1

Lista de artículos

Subtotal
43,580.00

Referencia	Código UNSPSC	Cuenta presupuestaria	Descripción	Cantidad	Unidad	Precio unitario estimado	Precio total estimado

12141901 - Cloro cl

2.3.7.2.99

CLORO GL

115

2,760.00

47131803 - Desinfectantes(...)

2.3.9.1.01

DESINFECTANTE GL

190

6,840.00

47131812 - Refrescador de(...)

2.3.9.1.01

AMBIENTADOR EN AEROSOL

150

1,800.00

14111704 - Papel higiénic(...)

2.3.3.2.01

PAPEL HIGIENICO DOMINO 48/1

1,500

6,000.00

47121701 - Bolsas de basu(...)

2.3.9.1.01

FUNDA NO 72 100/1

265

3,710.00

47121701 - Bolsas de basu(...)

2.3.9.1.01

FUNDA ROJA 30GL 100/1

810

1,620.00

47121701 - Bolsas de basu(...)

2.3.9.1.01

FUNDA ROJA 55 GL 100/1

1,350

2,700.00

14111705 - Servilletas de(...)

2.3.3.2.01

SERVILLETAS 500/10

130

2,600.00

52151504 - Tazas o vasos (...)

2.3.9.5.01

VASOS NO 7

2,750.00

52151503 - Cubiertos dese(...)

2.3.9.5.01

CUCHARAS PAQ

1,080.00

47131803 - Desinfectantes(...)

2.3.9.1.01

LIMPIA PISOS ARIZOLIN GL

500

1,000.00

47131604 - Escobas - BIEN(...)

2.3.9.1.01

ESCOBAS KIKA

180

720.00

52152004 - Platos para us(...)

2.3.9.5.01

BANDEJA FOAM TERMO ENVASE PQ

2,300

2,300.00

47131807 - Blanqueadores (...)

2.3.9.1.01

RAYITO 250 GR

180

1,800.00

47131803 - Desinfectantes(...)

2.3.9.1.01

DESGRASANTE ARIZOLIN

780

780.00

46181504 - Guantes de pro(...)

2.3.9.1.01

GUANTES DE PROTECCION

210

2,520.00

47121701 - Bolsas de basu(...)

2.3.9.1.01

FUNDA 55 GALONES 100/1

700

1,400.00

47131803 - Desinfectantes(...)

2.3.9.1.01

BRILLO FINO

100

1,200.00

Observaciones y Mensajes

Public Messages

Tipo	Referencia	Asunto	Fecha
Informe final	DO1.AWD.2024428	Informe final de la selección DO1.AWD.2024428	02/09/2026 12:28 (UTC -4 horas)	Detalle
Notificación	DO1.MSG.827482	La lista de oferentes del proceso HMDRCA-DAF-CD-2026-0055 publicada por Hospital Municipal Dr. Rafael Cantisano Arias	02/09/2026 12:25 (UTC -4 horas)	Detalle