Información del procedimiento

Información Información Información general Precio estimado total: 234,820 Pesos Dominicanos   Referencia del procedimiento DGAP-DAF-CD-2026-0313   Título: Suministro e instalación de materiales y limpieza del tanque para la planta eléctrica (tecnología), Sede Central   Fase: Presentación de ofertas Estado Proceso con etapa cerrada Descripción: Suministro e instalación de materiales y limpieza del tanque para la planta eléctrica (tecnología), Sede Central   Tipo de procedimiento Compras por Debajo del Umbral   Datos del contrato Datos del contrato Object of the Contract Tipo de contrato Bienes   Subtipo Comunes y Estandarizados   Dirección de ejecución del contrato Av. Abraham Lincoln 1101, Edifi. Miguel Cocco Distrito Nacional OZAMA O METROPOLITANA REPÚBLICA DOMINICANA   Identificación Identificación Identification Dar publicidad al proceso Sí   Cronograma Cronograma Scheduling Publicación del aviso de convocatoria 4 días de tiempo transcurrido (01/09/2026 10:30:32(UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Presentación de aclaraciones al Pliego de Condiciones / Especificaciones Técnicas / Términos de Referencia 3 días de tiempo transcurrido (02/09/2026 15:15:00(UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Plazo máximo para expedir Emisión de Circulares, Enmiendas y/o Adendas 2 días de tiempo transcurrido (03/09/2026 12:37:00(UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Presentación de Oferta Económica 1 día de tiempo transcurrido (04/09/2026 10:00:00(UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Apertura Oferta Económica 1 día de tiempo transcurrido (04/09/2026 10:01:00(UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Acto de Adjudicación 12 días para terminar (18/09/2026 12:00:00(UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Notificación de Adjudicación 12 días para terminar (18/09/2026 12:01:00(UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Suscripción de Orden de Compras / Orden de Servicios 19 días para terminar (25/09/2026 12:00:00(UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Publicación de Orden de Compras / Orden de Servicios 19 días para terminar (25/09/2026 12:01:00(UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Configuración del presupuesto Configuración del presupuesto Configuración del presupuesto Destino del gasto Funcionamiento Origen de los recursos Fuente general ¿Integración Manual? ¿SNIP? SnipNo Código SNIP Valor total del presupuesto 234,820.00 DOP Valor Certificado(s) de Apropiación 234,820.00 DOP Cuenta presupuestaria Valor contratado Disponibilidad Anual Vigente 2.2.7.2.07 234,820.00  DOP ---- Ver Calendario de Pagos ID Descripción Valor Mes Año Aun no se han realizado búsquedas CERTIFICADO DE APROPIACIÓN PRESUPUESTARIA Año Código de Certificado Versión del Certificado Monto Certificado Estado Consulta Certificado 2026 SEP-2026-0787 1 234,820.00  DOP Aprobado DGAP-DAF-CD-2026-0313 CAP.pdf Pago de Anticipos Pago de Anticipos Financial Settings ¿Pago de anticipos? No   Solicitud de garantías? No   Documentación Documentación Contract Documents El acceso a la documentación exige pago No Nombre del documento Tipo DGAP-DAF-CD-2026-0313 CAP.pdf Certificado de Apropiación Presupuestaria Descargar DGAP-DAF-CD-2026-0313 CEF.pdf Otro Descargar DGAP-DAF-CD-2026-0313_Acta_de_Inicio.pdf Acto de aprobación Especificaciones / Fichas Técnicas / Pliego de Condiciones e Inicio del Procedimiento Descargar DGAP-DAF-CD-2026-0313_Solicitud.pdf Solicitud Compra o Contratación Descargar DGAP-DAF-CD-2026-0313 Ficha Técnica.pdf Bases de la Contratación (Especificaciones / Fichas Técnicas / Pliego de Condiciones) Descargar Carta de Compromiso Ético de la DGA.pdf Otro Descargar Declaracion-Sencilla-Persona-Juridica.docx Otro Descargar DEP-CCO-003-FO debida diligencia.docx Otro Descargar DEP-CCO-006-FO Antisoborno.xlsx Otro Descargar DEP-CCO-009-compromiso proveedores.docx Otro Descargar SNCC_F033_Of_Economica.docx Otro Descargar SNCC_F034_Presentacion_de_Oferta 1.docx Otro Descargar SNCC_F042_Informacion_Oferente.docx Otro Descargar Artículos y Preguntas Artículos y Preguntas Artículos y Preguntas     1   Cuestionario   1.1         Lista de artículos -         Subtotal 234,820.00           Referencia Código UNSPSC Cuenta presupuestaria Descripción Cantidad Unidad Precio unitario estimado Precio total estimado         1 72101517 - Servicio de ma(...)72101517 - Servicio de mantenimiento o reparación de generadores portátiles 2.2.7.2.07 Suministro e instalación de materiales y limpieza del tanque para la planta eléctrica (tecnología), Sede Central 1 UD 234,820 234,820.00 Observaciones y Mensajes Observaciones y Mensajes Public Messages Tipo Referencia Asunto Fecha Aun no se han realizado búsquedas