Información del procedimiento

Información

Información general


Precio estimado total:	570,324 Pesos Dominicanos
Referencia del procedimiento	HJS-DAF-CM-2026-0005
Título:	compra de material gastable uso medico
Fase:	Presentación de ofertas
Estado	Proceso publicado
Descripción:	compra de material gastable uso medico
Tipo de procedimiento	Contratación Menor

Datos del contrato

Object of the Contract

Tipo de contrato	Bienes
Subtipo	Comunes y Estandarizados
Dirección de ejecución del contrato	CALLE ANTONIO SUBERVI 18 Santa Cruz de Barahona Barahona ENRIQUILLO REPÚBLICA DOMINICANA

Identificación

Identification

Dar publicidad al proceso

Sí

Cronograma

Scheduling

Publicación del aviso de convocatoria	4 días de tiempo transcurrido (01/09/2026 17:30:04(UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Presentación de aclaraciones al Pliego de Condiciones / Especificaciones Técnicas / Términos de Referencia	2 días de tiempo transcurrido (03/09/2026 17:30:00(UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Plazo máximo para expedir Emisión de Circulares, Enmiendas y/o Adendas	1 día de tiempo transcurrido (04/09/2026 17:30:00(UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Presentación de Oferta Económica	1 día para terminar (07/09/2026 17:30:00(UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Apertura Oferta Económica	1 día para terminar (07/09/2026 17:35:00(UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Notificación de errores aritméticos, de solicitud de aclaraciones económicas y de solicitud de subsanación de garantía de seriedad de la oferta	2 días para terminar (08/09/2026 10:00:00(UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Aceptación de correcciones de errores aritméticos y de respuesta a las aclaraciones	4 días para terminar (10/09/2026 10:00:00(UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Acto de Adjudicación	5 días para terminar (11/09/2026 10:00:00(UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Notificación de Adjudicación	5 días para terminar (11/09/2026 14:00:00(UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Suscripción de Orden de Compras / Orden de Servicios	8 días para terminar (14/09/2026 10:00:00(UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Publicación de Orden de Compras / Orden de Servicios	8 días para terminar (14/09/2026 14:00:00(UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)

Configuración del presupuesto

Destino del gasto

Funcionamiento

Origen de los recursos

Fuente general

¿Integración Manual?

¿SNIP?

SnipNo

Código SNIP

Valor total del presupuesto

570,324.00 DOP

Valor Certificado(s) de Apropiación

570,324.00 DOP

Cuenta presupuestaria	Valor contratado	Disponibilidad Anual Vigente
2.3.7.2.99	21,600.00 DOP	----	Ver
2.3.9.3.01	542,300.00 DOP	----	Ver
2.3.4.1.01	5,404.00 DOP	----	Ver
2.3.2.2.01	1,020.00 DOP	----	Ver

Calendario de Pagos

ID	Descripción	Valor	Mes	Año
Aun no se han realizado búsquedas

CERTIFICADO DE APROPIACIÓN PRESUPUESTARIA

Año	Código de Certificado	Versión del Certificado	Monto Certificado	Estado	Consulta Certificado
2026	0005	2	570,324.00 DOP	Aprobado	Certificacion_7_Insumos_Medicos (1).pdf

Pago de Anticipos

Financial Settings

¿Pago de anticipos?	No
Solicitud de garantías?	No

Documentación

Contract Documents

El acceso a la documentación exige pago

Nombre del documento	Tipo
FICHA TECNICA #7.pdf	Acto de aprobación Especificaciones / Fichas Técnicas / Pliego de Condiciones e Inicio del Procedimiento	Descargar
REQUISICION #7.pdf	Credenciales	Descargar
APROBACION DE COMPRA #7.pdf	Bases de la Contratación (Especificaciones / Fichas Técnicas / Pliego de Condiciones)	Descargar
ACTA DE INICIO #7.pdf	Credenciales	Descargar
DETALLE #7.pdf	Solicitud Compra o Contratación	Descargar

Artículos y Preguntas

Cuestionario

1.1

Lista de artículos

Subtotal
570,324.00

Referencia	Código UNSPSC	Cuenta presupuestaria	Descripción	Cantidad	Unidad	Precio unitario estimado	Precio total estimado

12352104 - Alcoholes o su(...)

2.3.7.2.99

ALCOHOL GALON

720

21,600.00

42131604 - Gorro de quiró(...)

2.3.9.3.01

GORROS P/ ENFERMERA

500

5.8

2,900.00

42131606 - Máscaras quirú(...)

2.3.9.3.01

MASCARILLA DESECHABLE

CAJ

110

2,200.00

42231701 - Tubos nasogást(...)

2.3.9.3.01

LEVIN #16

1,300.00

42231701 - Tubos nasogást(...)

2.3.9.3.01

LEVINES #18

1,300.00

42312201 - Suturas - BIEN(...)

2.3.9.3.01

HILO VICRYL 0 C/36

CAJ

13,680

68,400.00

42312201 - Suturas - BIEN(...)

2.3.9.3.01

HILO VIGRYL 1 C/36

CAJ

14,760

73,800.00

42312201 - Suturas - BIEN(...)

2.3.9.3.01

HILO VIGRYL 2-0 C/36

CAJ

14,328

71,640.00

42312201 - Suturas - BIEN(...)

2.3.9.3.01

HILO VIGRYL 3 0 C/36

CAJ

13,932

69,660.00

42312201 - Suturas - BIEN(...)

2.3.9.3.01

HILO NYLON 1

CAJ

9,648

48,240.00

42312201 - Suturas - BIEN(...)

2.3.9.3.01

HILO PROLENE 0 C24

CAJ

7,440

37,200.00

42312201 - Suturas - BIEN(...)

2.3.9.3.01

HILO PROLENE 1 C36

CAJ

11,196

55,980.00

51102702 - Agua estéril p(...)

2.3.4.1.01

AGUA DESTILADA

287

3,444.00

51102708 - Formaldehído a(...)

2.3.4.1.01

FORMOL GALON

980

1,960.00

42142702 - Catéteres urin(...)

2.3.9.3.01

SONDA FOLEY DE 3 VIAS # 14

128

3,840.00

42142702 - Catéteres urin(...)

2.3.9.3.01

SONDA FOLEY DE 3 VIAS # 18

138

4,140.00

42132102 - Sábanas elásti(...)

2.3.2.2.01

SABANITAS DESECHABLES

1,020.00

42311511 - Vendajes de ga(...)

2.3.9.3.01

GASA TIPO ALMOHADA

PAQ

1,150

57,500.00