Información del procedimiento
Información

Información

Información general
241,170 Pesos Dominicanos
 
HME-DAF-CD-2026-0200 
ARTICULOS VARIOS 
Presentación de ofertas
Proceso adjudicado y celebrado
ARTICULOS VARIOS 
Compras por Debajo del Umbral 
Datos del contrato

Datos del contrato

Object of the Contract
Bienes 
Comunes y Estandarizados 
C/ SAONA NO4 ENGOMBE Santo Domingo Oeste Santo Domingo OZAMA O METROPOLITANA REPÚBLICA DOMINICANA  
Identificación

Identificación

Identification
Sí 
Cronograma

Cronograma

Scheduling
4 días de tiempo transcurrido (01/09/2026 16:02:35(UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
 
4 días de tiempo transcurrido (01/09/2026 16:05:00(UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
 
4 días de tiempo transcurrido (01/09/2026 16:07:00(UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
 
4 días de tiempo transcurrido (01/09/2026 16:10:00(UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
 
4 días de tiempo transcurrido (01/09/2026 16:11:00(UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
 
4 días de tiempo transcurrido (01/09/2026 16:12:00(UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
 
4 días de tiempo transcurrido (01/09/2026 16:13:00(UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
 
4 días de tiempo transcurrido (01/09/2026 16:14:00(UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
 
4 días de tiempo transcurrido (01/09/2026 16:15:00(UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
 
Configuración del presupuesto

Configuración del presupuesto

Configuración del presupuesto
Inversión
Transferencias
241,170.00 DOP
241,170.00 DOP
Cuenta presupuestariaValor contratadoDisponibilidad Anual Vigente
2.3.6.3.0422,475.00  DOP----Ver
2.3.9.6.0111,925.00  DOP----Ver
2.3.5.5.012,315.00  DOP----Ver
2.2.8.7.0659,360.00  DOP----Ver
2.3.9.8.013,420.00  DOP----Ver
2.6.5.7.011,950.00  DOP----Ver
2.3.1.1.011,360.00  DOP----Ver
2.3.9.1.0149,500.00  DOP----Ver
2.6.5.2.0128,800.00  DOP----Ver
2.3.9.9.053,400.00  DOP----Ver
2.3.9.2.014,065.00  DOP----Ver
2.6.1.1.0152,600.00  DOP----Ver
Calendario de Pagos
IDDescripciónValorMesAño
Aun no se han realizado búsquedas
CERTIFICADO DE APROPIACIÓN PRESUPUESTARIA
AñoCódigo de CertificadoVersión del Certificado Monto CertificadoEstadoConsulta Certificado
20262026-02002026241,170.00  DOP
Pago de Anticipos

Pago de Anticipos

Financial Settings
No 
No 
Lista de respuesta de proveedores

Lista de respuesta de proveedores

Bidders Replies List
02/09/2026 09:50:46 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
 
PosiciónAceptadoFecha y hora de llegadaProveedor
1Sí
02/09/2026 11:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Documentación

Documentación

Contract Documents
No
Nombre del documentoTipo
CERTIFICACION EXISTENCIA DE FONDOS (41).docxActa simple de aperturas de ofertasDescargar
FICHA TECNICA.docxActo de aprobación Especificaciones / Fichas Técnicas / Pliego de Condiciones e Inicio del ProcedimientoDescargar
SNCC.D.001 Solicitud de Compras.xlsxSolicitud Compra o ContrataciónDescargar
CERTIFICACION EXISTENCIA DE FONDOS (41).docxBases de la Contratación (Especificaciones / Fichas Técnicas / Pliego de Condiciones) Descargar
Información de la selección

Información de la selección

Award and Contract Information
 Informes proceso de AdjudicaciónFecha Acta de AdjudicaciónValor
   DO1.AWD.202411102/09/2026 09:52284,580.6 Pesos Dominicanos
    Acta de Adjudicación02/09/2026 09:52Descargar
    AdjudicatarioCuantía del contrato
Documentos
    Robert José Antonio Mateo Novas284,580.6 Pesos Dominicanos
  
Artículos y Preguntas

Artículos y Preguntas

Artículos y Preguntas
 
 
 1 
Cuestionario
 1.1  
 Lista de artículos-
    
Subtotal
212,730.00
    
 
ReferenciaCódigo UNSPSCCuenta presupuestariaDescripciónCantidadUnidadPrecio unitario estimadoPrecio total estimado
    
1
27111705 - Llaves de tuer(...)
2.3.6.3.04LLAVINES C/ LLAVE10UD1,90019,000.00
    
2
27111705 - Llaves de tuer(...)
2.3.6.3.04LLAVINES S/LLAVE5UD6953,475.00
    
3
39121414 - Conectores coa(...)
2.3.9.6.01TOMACORRIENTES DOBLE B.15UD5157,725.00
    
4
26111501 - Conmutadores
2.3.9.6.01INTERRUCTORES SIMPLES10UD4204,200.00
    
 
5
13102030 - Cloruro de pol(...)
2.3.5.5.01ABRAZADERA DE 1/25UD1575.00
    
 
6
86131502 - Pintura
2.2.8.7.06SPRAY BLANCO P/ PINTAR NEV.2UD2,1304,260.00
    
 
7
25111917 - Alabantes
2.3.9.8.01PLIEGOS DE LIJA 160 DE AGUA2UD90180.00
    
 
8
86131503 - Esculturas
2.2.8.7.06PLANCHA DE REJILLAS DE VENTILACION DE TECHO16UD1,75028,000.00
    
 
9
86131502 - Pintura
2.2.8.7.06SPRAY PENETRANTE GDE.2UD9501,900.00
    
 
10
25191701 - Equipos de bal(...)
2.6.5.7.01MARCO DE SEGUETA1UD1,9501,950.00
    
11
44121604 - Estampillas
2.3.9.2.01HOJA DE SEGUETAS ROJAS5UD113565.00
    
 
12
44122106 - Alfileres o ta(...)
2.3.9.2.01TIRADORES P/GAVETA CROM.25UD1403,500.00
    
13
56112105 - Sillas para de(...)
2.6.1.1.01SILLAS DE SECRETARIA EJEC.2UD15,20030,400.00
    
 
14
23152201 - Mesas rotatori(...)
2.6.5.2.01ESCRITORIO DE OFICINA 30X282UD14,40028,800.00
    
15
56112105 - Sillas para de(...)
2.6.1.1.01SILLAS PLASTICAS D.6UD3,70022,200.00
    
16
24111501 - Bolsas de lona(...)
2.3.9.9.05CHALECO REFLECTORES8UD4253,400.00
    
19
50171707 - Vinagres - BIE(...)
2.3.1.1.01VINAGRE BLANCO8UD1701,360.00
    
 
20
13102030 - Cloruro de pol(...)
2.3.5.5.01SILICON SELLADOR 5/11UD2,2402,240.00
    
21
47121702 - Contenedores d(...)
2.3.9.1.01ZAFACONES 35L.ROJO11UD4,50049,500.00
1.2  
 MANTENIMIENTO-
    
Subtotal
28,440.00
    
 
ReferenciaCódigo UNSPSCCuenta presupuestariaDescripciónCantidadUnidadPrecio unitario estimadoPrecio total estimado
    
6
20111706 - Cuñas de perfo(...)
2.3.9.8.01PUNTO COLORANTE ENVASADO2UD1,6203,240.00
    
 
8
86131502 - Pintura
2.2.8.7.06CUBETAS DE PINTURA TROPICAL ULTRA BLANC2GAL12,60025,200.00
Observaciones y Mensajes

Observaciones y Mensajes

Public Messages
TipoReferenciaAsuntoFecha
02/09/2026 09:52 (UTC -4 horas)
Detalle
02/09/2026 09:50 (UTC -4 horas)
Detalle