Información del procedimiento

Información Información Información general Precio estimado total: 268,111.37 Pesos Dominicanos   Referencia del procedimiento PROINDUSTRIA-DAF-CD-2026-0138   Título: CONTRATACIÓN DEL SERVICIO DE SUMINISTRO DE AGUA MEDIANTE CAMIONES CISTERNA PARA LA SEDE CENTRAL DE PROINDUSTRIA   Fase: Presentación de ofertas Estado Proceso adjudicado y celebrado Descripción: CONTRATACIÓN DEL SERVICIO DE SUMINISTRO DE AGUA MEDIANTE CAMIONES CISTERNA PARA LA SEDE CENTRAL DE PROINDUSTRIA   Tipo de procedimiento Compras por Debajo del Umbral   Datos del contrato Datos del contrato Object of the Contract Tipo de contrato Servicios   Subtipo Comunes y Estandarizados   Dirección de ejecución del contrato AV. 27 DE FEBRERO, ESQ. LUPERON FRENTE A LA PLAZA DE LA BANDERA, SANTO DOMINGO Distrito Nacional OZAMA O METROPOLITANA REPÚBLICA DOMINICANA   Identificación Identificación Identification Dar publicidad al proceso Sí   Cronograma Cronograma Scheduling Publicación del aviso de convocatoria 5 días de tiempo transcurrido (01/09/2026 14:30:03(UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Presentación de aclaraciones al Pliego de Condiciones / Especificaciones Técnicas / Términos de Referencia 5 días de tiempo transcurrido (01/09/2026 14:32:00(UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Plazo máximo para expedir Emisión de Circulares, Enmiendas y/o Adendas 5 días de tiempo transcurrido (01/09/2026 14:33:00(UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Presentación de Oferta Económica 5 días de tiempo transcurrido (01/09/2026 14:35:00(UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Apertura Oferta Económica 5 días de tiempo transcurrido (01/09/2026 14:36:00(UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Acto de Adjudicación 5 días de tiempo transcurrido (01/09/2026 14:37:00(UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Notificación de Adjudicación 5 días de tiempo transcurrido (01/09/2026 14:39:00(UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Suscripción de Orden de Compras / Orden de Servicios 5 días de tiempo transcurrido (01/09/2026 14:45:00(UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Publicación de Orden de Compras / Orden de Servicios 4 días de tiempo transcurrido (02/09/2026 14:00:00(UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Configuración del presupuesto Configuración del presupuesto Configuración del presupuesto Destino del gasto Funcionamiento Origen de los recursos Fuente general ¿Integración Manual? ¿SNIP? SnipNo Código SNIP Valor total del presupuesto 268,111.37 DOP Valor Certificado(s) de Apropiación 268,111.37 DOP Cuenta presupuestaria Valor contratado Disponibilidad Anual Vigente 2.2.1.7.01 268,111.37  DOP ---- Ver Calendario de Pagos ID Descripción Valor Mes Año Aun no se han realizado búsquedas CERTIFICADO DE APROPIACIÓN PRESUPUESTARIA Año Código de Certificado Versión del Certificado Monto Certificado Estado Consulta Certificado 2026 PRO-CF-206-2026 1 268,111.37  DOP Aprobado 4. Certificacion de fondo_0001.pdf Pago de Anticipos Pago de Anticipos Financial Settings ¿Pago de anticipos? No   Solicitud de garantías? No   Lista de respuesta de proveedores Lista de respuesta de proveedores Bidders Replies List Fecha de publicación 01/09/2026 14:58:04 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Posición Aceptado Fecha y hora de llegada Proveedor 1 Sí 01/09/2026 14:36:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan) Documentación Documentación Contract Documents El acceso a la documentación exige pago No Nombre del documento Tipo 2. Ficha Tecnica_0001.pdf Bases de la Contratación (Especificaciones / Fichas Técnicas / Pliego de Condiciones) Descargar 3. Solicitud de Compra_0001.pdf Solicitud Compra o Contratación Descargar 4. Certificacion de fondo_0001.pdf Certificado de Apropiación Presupuestaria Descargar 5. Acto de aprobacion Inicio_0001.pdf Acto de Aprobación de las bases de la contratación (Especificaciones / Fichas Técnicas / Pliego de Condiciones) Descargar 5. Acto de aprobacion Inicio_0001.pdf Acto de aprobación Especificaciones / Fichas Técnicas / Pliego de Condiciones e Inicio del Procedimiento Descargar Información de la selección Información de la selección Award and Contract Information   Informes proceso de Adjudicación Fecha Acta de Adjudicación Valor         DO1.AWD.2023455 01/09/2026 15:14 290,000 Pesos Dominicanos           Acta de Adjudicación 01/09/2026 15:14 Descargar           Adjudicatario Cuantía del contrato Documentos           Kusum Solutions, SRL 290,000 Pesos Dominicanos Artículos y Preguntas Artículos y Preguntas Artículos y Preguntas     1   Cuestionario 1.1         Servicio de Suministro de agua de la Sede Principal T3 -         Subtotal 268,111.37           Referencia Código UNSPSC Cuenta presupuestaria Descripción Cantidad Unidad Precio unitario estimado Precio total estimado         1 83101501 - Abastecimiento(...)83101501 - Abastecimiento de agua 2.2.1.7.01 SUMINISTRO DE AGUA POTABLE MEDIANTE CAMIONES CISTERNA 1 UD 268,111.37 268,111.37 Observaciones y Mensajes Observaciones y Mensajes Public Messages Tipo Referencia Asunto Fecha Informe final DO1.AWD.2023455 Informe final de la selección DO1.AWD.2023455 01/09/2026 15:14 (UTC -4 horas) Detalle Informe final DO1.MSG.827041 La lista de oferentes del proceso PROINDUSTRIA-DAF-CD-2026-0138 publicada por Centro de Desarrollo y Competitividad Industrial 01/09/2026 14:58 (UTC -4 horas) Detalle