Información del procedimiento

Información

Información general


Precio estimado total:	74,750 Pesos Dominicanos
Referencia del procedimiento	DPP-DAF-CD-2026-0035
Título:	Adquisición de utencilios de cocina, baterías, alimentos y bebidas para la Dirección de Prensa del Presidente.
Fase:	Presentación de ofertas
Estado	Proceso con etapa cerrada
Descripción:	Adquisición de utencilios de Cocina, pilas , alimentos y bebidas para la Dirección de Prensa del Presidente.
Tipo de procedimiento	Compras por Debajo del Umbral

Datos del contrato

Object of the Contract

Tipo de contrato	Bienes
Subtipo	Comunes y Estandarizados
Dirección de ejecución del contrato	AV. MEXICO #10201 EDIFICIO DE OFICINAS GUBERNAMENTALES PROF. JUAN BOSCH BLOQUE D Distrito Nacional Distrito Nacional OZAMA O METROPOLITANA REPÚBLICA DOMINICANA

Identificación

Identification

Dar publicidad al proceso

Sí

Cronograma

Scheduling

Publicación del aviso de convocatoria	5 días de tiempo transcurrido (01/09/2026 10:04:35(UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Presentación de aclaraciones al Pliego de Condiciones / Especificaciones Técnicas / Términos de Referencia	4 días de tiempo transcurrido (02/09/2026 11:00:00(UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Plazo máximo para expedir Emisión de Circulares, Enmiendas y/o Adendas	3 días de tiempo transcurrido (02/09/2026 16:30:00(UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Presentación de Oferta Económica	3 días de tiempo transcurrido (03/09/2026 12:00:00(UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Apertura Oferta Económica	3 días de tiempo transcurrido (03/09/2026 12:20:00(UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Acto de Adjudicación	1 día para terminar (08/09/2026 10:00:00(UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Notificación de Adjudicación	1 día para terminar (08/09/2026 10:30:00(UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Suscripción de Orden de Compras / Orden de Servicios	4 días para terminar (11/09/2026 13:00:00(UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Publicación de Orden de Compras / Orden de Servicios	4 días para terminar (11/09/2026 13:30:00(UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)

Configuración del presupuesto

Destino del gasto

Funcionamiento

Origen de los recursos

Fuente general

¿Integración Manual?

¿SNIP?

SnipNo

Código SNIP

Valor total del presupuesto

74,750.00 DOP

Valor Certificado(s) de Apropiación

74,750.00 DOP

Cuenta presupuestaria	Valor contratado	Disponibilidad Anual Vigente
2.3.9.5.01	34,150.00 DOP	34,150.00 DOP	Ver
2.3.9.6.01	4,500.00 DOP	4,500.00 DOP	Ver
2.3.3.2.01	11,200.00 DOP	11,200.00 DOP	Ver
2.3.1.1.01	24,900.00 DOP	24,900.00 DOP	Ver

Calendario de Pagos

ID	Descripción	Valor	Mes	Año
Aun no se han realizado búsquedas

CERTIFICADO DE APROPIACIÓN PRESUPUESTARIA

Año	Código de Certificado	Versión del Certificado	Monto Certificado	Estado	Consulta Certificado
2026	EG1788268466510FfJW0	1	74,750.00 DOP	Aprobado	Link

Pago de Anticipos

Financial Settings

¿Pago de anticipos?	No
Solicitud de garantías?	No

Documentación

Contract Documents

El acceso a la documentación exige pago

Nombre del documento	Tipo
COMPROMISO ETICO.docx	Otro	Descargar
FORMULARIO DE DEBIDA DILIGENCIA.docx	Otro	Descargar
OFERTA ECONOMICA FORMULARIO 33.docx	Otro	Descargar
OFERTA TECNICA 0034.docx	Otro	Descargar
FORMULARIO DE INFORMACION SOBRE EL OFERENTE.docx	Otro	Descargar
ACTA DE APROBACION DEL PROCESO.pdf	Acta simple Máxima Autoridad Ejecutiva autorizando el Proceso	Descargar
ACTA DE INICIO DEL PROCEDIMIENTO.pdf	Acta simple Máxima Autoridad Ejecutiva autorizando el Proceso	Descargar
FICHAS TECNICAS DEL PROCESO.pdf	Carta Aceptación Designación Agente	Descargar
REQUERIMIENTOS DEL PROCESO.pdf	Bases de la Contratación (Especificaciones / Fichas Técnicas / Pliego de Condiciones)	Descargar
ESPECIFICACIONES_T_0035.pdf	Acto de aprobación Especificaciones / Fichas Técnicas / Pliego de Condiciones e Inicio del Procedimiento	Descargar
solicitud_de_compras_0035.pdf	Solicitud Compra o Contratación	Descargar

Artículos y Preguntas

Cuestionario

1.1

Lote 1

UTENCILIOS DE COCINA

Subtotal
4,400.00

Referencia	Código UNSPSC	Cuenta presupuestaria	Descripción	Cantidad	Unidad	Precio unitario estimado	Precio total estimado

52151807 - Ollas para uso(...)

2.3.9.5.01

OLLA DE ACERO NOCIDABLE CON TAPA DE CRISTAL Y VENTILACION DE 2 LITRO

2,000

2,000.00

Mis observaciones:VER FICHA TECNICA

52121603 - Tiras de mesa

2.3.9.5.01

PAÑOS PARA BANDEJAS RECTANGULAR COLOR BLANCO 12/18 PULG.

400

2,400.00

1.2

Lote 2

ALQUISICION DE PILAS

Subtotal
4,500.00

Referencia	Código UNSPSC	Cuenta presupuestaria	Descripción	Cantidad	Unidad	Precio unitario estimado	Precio total estimado

26111702 - Pilas alcalina(...)

2.3.9.6.01

ALQUISICION DE PILAS AA

4,500.00

Mis observaciones:VER FICHA TECNICAS

1.3

Lote 3

DESECHABLES

Subtotal
40,950.00

Referencia	Código UNSPSC	Cuenta presupuestaria	Descripción	Cantidad	Unidad	Precio unitario estimado	Precio total estimado

14111703 - Toallas de pap(...)

2.3.3.2.01

FARDOS PAPEL TOALLA 6/1

700

11,200.00

Mis observaciones:VER FICHA TECNICAS

52151504 - Tazas o vasos (...)

2.3.9.5.01

VASOS PLASTICOS 7 ONZA 20/50 BIODEGRADABLE

1,800

27,000.00

52151503 - Cubiertos dese(...)

2.3.9.5.01

CUCHILLOS DESECHABLES 25/1 BIODEGRADABLES

2,750.00

1.4

Lote 4

Alimentos y bebidas

Subtotal
24,900.00

Referencia	Código UNSPSC	Cuenta presupuestaria	Descripción	Cantidad	Unidad	Precio unitario estimado	Precio total estimado

50131702 - Productos de l(...)

2.3.1.1.01

LECHE DE CARTON 12/1 EMRIQUESIDA CON VITAMINAS

240

21,600.00

Mis observaciones:VER FICHA TECNICAS

50131702 - Productos de l(...)

2.3.1.1.01

LECHE DESCREMADA 12/1

110

3,300.00

Observaciones y Mensajes

Public Messages

Tipo	Referencia	Asunto	Fecha
Aun no se han realizado búsquedas