Información del procedimiento

Información

Información general


Precio estimado total:	120,716.03 Pesos Dominicanos
Referencia del procedimiento	HMTV-DAF-CD-2026-0058
Título:	adquisición de alimentos para el hospital
Fase:	Presentación de ofertas
Estado	Proceso adjudicado y celebrado
Descripción:	adquisición de alimentos para el hospital
Tipo de procedimiento	Compras por Debajo del Umbral

Datos del contrato

Object of the Contract

Tipo de contrato	Bienes
Subtipo	Comunes y Estandarizados
Dirección de ejecución del contrato	CALLE MIRABAL # 5,SABANA GRANDE DE PALENQUE,SAN CRISTOBAL VALDESIA REPÚBLICA DOMINICANA

Identificación

Identification

Dar publicidad al proceso

Sí

Cronograma

Scheduling

Publicación del aviso de convocatoria	5 días de tiempo transcurrido (01/09/2026 08:01:02(UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Presentación de aclaraciones al Pliego de Condiciones / Especificaciones Técnicas / Términos de Referencia	5 días de tiempo transcurrido (01/09/2026 10:00:00(UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Plazo máximo para expedir Emisión de Circulares, Enmiendas y/o Adendas	5 días de tiempo transcurrido (01/09/2026 11:00:00(UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Presentación de Oferta Económica	5 días de tiempo transcurrido (01/09/2026 12:00:00(UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Apertura Oferta Económica	5 días de tiempo transcurrido (01/09/2026 12:05:00(UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Acto de Adjudicación	5 días de tiempo transcurrido (01/09/2026 12:10:00(UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Notificación de Adjudicación	5 días de tiempo transcurrido (01/09/2026 12:15:00(UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Suscripción de Orden de Compras / Orden de Servicios	5 días de tiempo transcurrido (01/09/2026 13:00:00(UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Publicación de Orden de Compras / Orden de Servicios	5 días de tiempo transcurrido (01/09/2026 14:00:00(UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)

Configuración del presupuesto

Destino del gasto

Funcionamiento

Origen de los recursos

Fuente general

¿Integración Manual?

¿SNIP?

SnipNo

Código SNIP

Valor total del presupuesto

118,658.96 DOP

Valor Certificado(s) de Apropiación

118,658.96 DOP

Cuenta presupuestaria	Valor contratado	Disponibilidad Anual Vigente
2.3.1.1.01	118,658.96 DOP	----	Ver

Calendario de Pagos

ID	Descripción	Valor	Mes	Año
1	pago único	118,658.96 DOP	Octubre	2026

CERTIFICADO DE APROPIACIÓN PRESUPUESTARIA

Año	Código de Certificado	Versión del Certificado	Monto Certificado	Estado	Consulta Certificado
2026	1	1	118,658.96 DOP	Aprobado	CUOTA A COMPROMETER.pdf

Pago de Anticipos

Financial Settings

¿Pago de anticipos?	No
Solicitud de garantías?	No

Lista de respuesta de proveedores

Bidders Replies List

Fecha de publicación

01/09/2026 12:50:35 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)

Posición	Aceptado	Fecha y hora de llegada
1	Sí	01/09/2026 11:46:40 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
2	Sí	01/09/2026 11:54:25 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
3	Sí	01/09/2026 12:01:15 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)

Documentación

Contract Documents

El acceso a la documentación exige pago

Nombre del documento	Tipo
autorizacion.pdf	Bases de la Contratación (Especificaciones / Fichas Técnicas / Pliego de Condiciones)	Descargar
certificaciòn.pdf	Certificado de Apropiación Presupuestaria	Descargar
ficha tecnica.pdf	Acto de aprobación Especificaciones / Fichas Técnicas / Pliego de Condiciones e Inicio del Procedimiento	Descargar
solicitud de compra.pdf	Solicitud Compra o Contratación	Descargar

Información de la selección

Award and Contract Information

Informes proceso de Adjudicación

Fecha Acta de Adjudicación

Valor

DO1.AWD.2023831

01/09/2026 12:53

118,658.94 Pesos Dominicanos

Acta de Adjudicación

01/09/2026 12:53

Descargar

Adjudicatario

Cuantía del contrato

Documentos

Grupo Pozo 360 Grupoz, SRL

118,658.94 Pesos Dominicanos

Descargar

Ver detalle

Artículos y Preguntas

Cuestionario

1.1

Adquisicion de aceite y gasas cometible T3

Subtotal
3,530.16

Referencia	Código UNSPSC	Cuenta presupuestaria	Descripción	Cantidad	Unidad	Precio unitario estimado	Precio total estimado

50151513 - Aceites vegeta(...)

2.3.1.1.01

ACEITE CRISOL

GAL

1,176.72

3,530.16

1.2

Adquisicion de alimento, bebida y cereales T3

Subtotal
99,323.56

Referencia	Código UNSPSC	Cuenta presupuestaria	Descripción	Cantidad	Unidad	Precio unitario estimado	Precio total estimado

50112001 - Carnes procesa(...)

2.3.1.1.01

CARNE DE POLLO

132.11

10,568.80

50112001 - Carnes procesa(...)

2.3.1.1.01

CARNE MOLIDA

253.5

7,605.00

50112001 - Carnes procesa(...)

2.3.1.1.01

CARNE DE RES MASA

322.5

14,512.50

50112001 - Carnes procesa(...)

2.3.1.1.01

CARNE DE CERDO

260

9,100.00

50112001 - Carnes procesa(...)

2.3.1.1.01

BACALAO NORUEGO

285

2,850.00

50112001 - Carnes procesa(...)

2.3.1.1.01

LONGANIZA

181.11

2,173.32

50112001 - Carnes procesa(...)

2.3.1.1.01

CHULETA AHUMADA

212.61

3,189.15

50131606 - Huevos frescos

2.3.1.1.01

HUEVO

PAQ

280

1,960.00

50131701 - Productos de l(...)

2.3.1.1.01

QUESO AMARILLO

1,265

2,530.00

50131701 - Productos de l(...)

2.3.1.1.01

JAMON INDUVECA

900

1,800.00

50171708 - Vinos para coc(...)

2.3.1.1.01

VINO PARA COCINAR

276.66

829.98

50171902 - Condimento

2.3.1.1.01

SOPITA ROJA DE 48 UND

CAJ

466.1

466.10

50181909 - Galletas de so(...)

2.3.1.1.01

GALLETA INTEGRAL

CAJ

232.72

465.44

50181909 - Galletas de so(...)

2.3.1.1.01

GALLETA SODA HATUEY

CAJ

232.27

929.08

50201706 - Café

2.3.1.1.01

CAFE SANTO DOMINDO 1LB

PAQ

377.59

4,531.08

50202305 - Jugo fresco

2.3.1.1.01

JUGO RICA DE NARANJA

CAJ

2,227.12

50221001 - Granos

2.3.1.1.01

HABICHUELA ROJA

105

1,050.00

50221001 - Granos

2.3.1.1.01

HABICHUELA YACOMELO

100

1,500.00

50181901 - Pan fresco

2.3.1.1.01

PAN PEPIN

405

1,620.00

50131701 - Productos de l(...)

2.3.1.1.01

SALAMI DE PAVO

530

1,590.00

50131701 - Productos de l(...)

2.3.1.1.01

SALAMI ESTELAR

550

2,750.00

50221002 - Harina

2.3.1.1.01

HARINA DE TRIGO SACO DE 25 LB

750

750.00

50161511 - Chocolate o su(...)

2.3.1.1.01

CHOCOLATE

CAJ

550.85

1,101.70

50171550 - Especies o ext(...)

2.3.1.1.01

SALSA CHINA

GAL

576.27

50171904 - Conserva

2.3.1.1.01

SAL TARRO GRANDE

273

273.00

50171904 - Conserva

2.3.1.1.01

MAYOMESA TARRO GRANDE

487.34

50171904 - Conserva

2.3.1.1.01

PACO FISH

161.54

1,938.48

50171904 - Conserva

2.3.1.1.01

LECHE EVAPORADA CARNATION

110.24

1,653.60

50171904 - Conserva

2.3.1.1.01

TUNA EN TROSO

110.17

1,322.04

50171904 - Conserva

2.3.1.1.01

JARRO DE GUANDULE CON COCO

127.12

1,525.44

50171904 - Conserva

2.3.1.1.01

JARRO DE SALSA 1 KILO

97.46

1,169.52

50171904 - Conserva

2.3.1.1.01

JARRO DE LECHE CON COCO

112.12

1,345.44

50171904 - Conserva

2.3.1.1.01

JARRO DE MAIZ

89.43

1,073.16

50221101 - Grano de cerea(...)

2.3.1.1.01

SACO DE ARROZ MIRANDA

5,810

5,810.00

50202301 - Agua

2.3.1.1.01

FARDO DE AGUA

225

450.00

50131701 - Productos de l(...)

2.3.1.1.01

LECHE MILES

5,600

5,600.00

1.3

Adquisicion de fruta, verdura y fruto seco T3

Subtotal
15,535.51

Referencia	Código UNSPSC	Cuenta presupuestaria	Descripción	Cantidad	Unidad	Precio unitario estimado	Precio total estimado