Información del procedimiento

Información

Información general


Precio estimado total:	154,991.64 Pesos Dominicanos
Referencia del procedimiento	HMND-DAF-CD-2026-0012
Título:	ADQUISICION DE LIMPIEZA E HIGIENE USO PARA EL HOSPITAL
Fase:	Presentación de ofertas
Estado	Proceso con etapa cerrada
Descripción:	DEPARTAMENTO DE CONSERGERIA
Tipo de procedimiento	Compras por Debajo del Umbral

Datos del contrato

Object of the Contract

Tipo de contrato	Bienes
Subtipo	Comunes y Estandarizados
Dirección de ejecución del contrato	calle 27 de febrero #4 Villa González Santiago CIBAO NORTE REPÚBLICA DOMINICANA

Identificación

Identification

Dar publicidad al proceso

Sí

Cronograma

Scheduling

Publicación del aviso de convocatoria	4 días de tiempo transcurrido (01/09/2026 14:01:41(UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Presentación de aclaraciones al Pliego de Condiciones / Especificaciones Técnicas / Términos de Referencia	4 días de tiempo transcurrido (01/09/2026 18:00:00(UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Plazo máximo para expedir Emisión de Circulares, Enmiendas y/o Adendas	4 días de tiempo transcurrido (02/09/2026 10:00:00(UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Presentación de Oferta Económica	4 días de tiempo transcurrido (02/09/2026 12:00:00(UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Apertura Oferta Económica	3 días de tiempo transcurrido (02/09/2026 12:05:00(UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Acto de Adjudicación	3 días de tiempo transcurrido (02/09/2026 13:00:00(UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Notificación de Adjudicación	3 días de tiempo transcurrido (02/09/2026 13:30:00(UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Suscripción de Orden de Compras / Orden de Servicios	3 días de tiempo transcurrido (02/09/2026 15:00:00(UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Publicación de Orden de Compras / Orden de Servicios	3 días de tiempo transcurrido (02/09/2026 15:30:00(UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)

Configuración del presupuesto

Destino del gasto

Funcionamiento

Origen de los recursos

Fuente general

¿Integración Manual?

¿SNIP?

SnipNo

Código SNIP

Valor total del presupuesto

154,991.64 DOP

Valor Certificado(s) de Apropiación

154,991.64 DOP

Cuenta presupuestaria	Valor contratado	Disponibilidad Anual Vigente
2.3.3.2.01	21,450.00 DOP	----	Ver
2.3.7.2.03	19,701.64 DOP	----	Ver
2.3.9.1.01	109,820.00 DOP	----	Ver
2.3.7.2.05	4,020.00 DOP	----	Ver

Calendario de Pagos

ID	Descripción	Valor	Mes	Año
Aun no se han realizado búsquedas

CERTIFICADO DE APROPIACIÓN PRESUPUESTARIA

Año	Código de Certificado	Versión del Certificado	Monto Certificado	Estado	Consulta Certificado
2026	HMND-DAF-CD-2026-0012	3	154,991.64 DOP	Aprobado	CERTIFICADO APROPIACION PRESUPUESTARIA.pdf

Pago de Anticipos

Financial Settings

¿Pago de anticipos?	No
Solicitud de garantías?	No

Documentación

Contract Documents

El acceso a la documentación exige pago

Nombre del documento	Tipo
SOLICITUD DE COMPRA.pdf	Solicitud Compra o Contratación	Descargar
BASE DE LA CONTRATACION.pdf	Bases de la Contratación (Especificaciones / Fichas Técnicas / Pliego de Condiciones)	Descargar
ACTO DE APROBACION ESPECIFICA FT.pdf	Acto de aprobación Especificaciones / Fichas Técnicas / Pliego de Condiciones e Inicio del Procedimiento	Descargar

Artículos y Preguntas

Cuestionario

1.1

Lista de artículos

Subtotal
154,991.64

Referencia	Código UNSPSC	Cuenta presupuestaria	Descripción	Cantidad	Unidad	Precio unitario estimado	Precio total estimado

47131807 - Blanqueadores (...)

2.3.9.1.01

CLORO

CAJ

426

10,650.00

47131803 - Desinfectantes(...)

2.3.9.1.01

DESINFECTANTE

CAJ

775

15,500.00

41104211 - Suavizantes

2.3.9.1.01

SUAVISANTE

CAJ

853

8,530.00

53131608 - Jabones - BIEN(...)

2.3.9.1.01

JABON LIQUIDO DE CUABA

CAJ

770

7,700.00

47121701 - Bolsas de basu(...)

2.3.9.1.01

FUNDA NEGRA #30

PAQ

810

9,720.00

47121701 - Bolsas de basu(...)

2.3.9.1.01

FUNDA NEGRA #55

PAQ

820

9,840.00

10191509 - Insecticidas

2.3.7.2.05

INSECTICIDA

PAQ

335

4,020.00

47131706 - Dispensadores (...)

2.3.9.1.01

AMBIENTADOR

PAQ

235

2,820.00

47131706 - Dispensadores (...)

2.3.9.1.01

LAVAPLATOS

CAJ

560

2,240.00

47131604 - Escobas - BIEN(...)

2.3.9.1.01

ESCOBA

165

3,960.00

47131617 - Traperos para (...)

2.3.9.1.01

SUAPER

185

4,440.00

47121701 - Bolsas de basu(...)

2.3.9.1.01

FUNDAS ROJAS #55

PAQ

1,280

15,360.00

47121701 - Bolsas de basu(...)

2.3.9.1.01

FUNDAS ROJAS #30

PAQ

860

10,320.00

14111703 - Toallas de pap(...)

2.3.3.2.01

PAPEL TOALLA

PAQ

580

11,600.00

47131611 - Recogedor de b(...)

2.3.9.1.01

RECOGEDOR DE BASURA

360.00

52152203 - Cepillo dispen(...)

2.3.9.1.01

CEPILLO DE PARED

340.00

53131608 - Jabones - BIEN(...)

2.3.9.1.01

JABON DE MANO

CAJ

1,060

3,180.00

53131626 - Desinfectante (...)

2.3.7.2.03

MANITAS LIMPIAS

CAJ

3,400

13,600.00

46181504 - Guantes de pro(...)

2.3.9.1.01

GUANTES MANOS FUERTE NEGRO

135

4,860.00

14111704 - Papel higiénic(...)

2.3.3.2.01

PAPEL HIGIENICO 48/1

PAQ

985

9,850.00

42281604 - Desinfectantes(...)

2.3.7.2.03

LYSOL

PAQ

508.47

6,101.64

Observaciones y Mensajes

Public Messages

Tipo	Referencia	Asunto	Fecha
Aun no se han realizado búsquedas