Información del procedimiento

Información Información Información general Precio estimado total: 60,000 Pesos Dominicanos   Referencia del procedimiento ONDA-DAF-CD-2026-0078   Título: SOLICITUD DE SERVICIOS DE RELLENO DE BOTELLONES DE AGUA PARA USO DE LA INSTITUCION Y USUARIOS DE LA ONDA   Fase: Presentación de ofertas Estado Proceso adjudicado y celebrado Descripción: SOLICITUD DE RELLENO DE BOTELLONES DE AGUA PARA USO DE LA INSTITUCION Y USUARIOS DE LA ONDA   Tipo de procedimiento Compras por Debajo del Umbral   Datos del contrato Datos del contrato Object of the Contract Tipo de contrato Servicios   Subtipo Comunes y Estandarizados   Dirección de ejecución del contrato paseo de los locutores #28 piantini Distrito Nacional Distrito Nacional OZAMA O METROPOLITANA REPÚBLICA DOMINICANA   Identificación Identificación Identification Dar publicidad al proceso Sí   Cronograma Cronograma Scheduling Publicación del aviso de convocatoria 5 días de tiempo transcurrido (31/08/2026 14:15:02(UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Presentación de aclaraciones al Pliego de Condiciones / Especificaciones Técnicas / Términos de Referencia 5 días de tiempo transcurrido (31/08/2026 14:30:00(UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Plazo máximo para expedir Emisión de Circulares, Enmiendas y/o Adendas 5 días de tiempo transcurrido (31/08/2026 14:37:00(UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Presentación de Oferta Económica 5 días de tiempo transcurrido (31/08/2026 14:45:00(UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Apertura Oferta Económica 5 días de tiempo transcurrido (31/08/2026 14:50:00(UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Acto de Adjudicación 5 días de tiempo transcurrido (31/08/2026 14:55:00(UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Notificación de Adjudicación 5 días de tiempo transcurrido (31/08/2026 15:00:00(UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Suscripción de Orden de Compras / Orden de Servicios 5 días de tiempo transcurrido (31/08/2026 15:10:00(UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Publicación de Orden de Compras / Orden de Servicios 5 días de tiempo transcurrido (31/08/2026 15:20:00(UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Configuración del presupuesto Configuración del presupuesto Configuración del presupuesto Destino del gasto Funcionamiento Origen de los recursos Fuente general ¿Integración Manual? ¿SNIP? SnipNo Código SNIP Valor total del presupuesto 60,000.00 DOP Valor Certificado(s) de Apropiación 30,000.00 DOP Cuenta presupuestaria Valor contratado Disponibilidad Anual Vigente 2.3.1.1.01 60,000.00  DOP 30,000.00  DOP Ver Calendario de Pagos ID Descripción Valor Mes Año 1   PAGO SEPTIEMBRE 2026 7,500.00  DOP Octubre 2026 2   PAGO OCTUBRE 2026 7,500.00  DOP Noviembre 2026 3   PAGO NOVIEMBRE 2026 7,500.00  DOP Diciembre 2026 4   PAGO DICIEMBRE 2026 7,500.00  DOP Diciembre 2026 5   PAGO ENERO 2027 7,500.00  DOP Febrero 2027 6   PAGO FEBRERO 2027 7,500.00  DOP Marzo 2027 7   PAGO MARZO 2027 7,500.00  DOP Abril 2027 8   PAGO ABRIL 2027 7,500.00  DOP Mayo 2027 CERTIFICADO DE APROPIACIÓN PRESUPUESTARIA Año Código de Certificado Versión del Certificado Monto Certificado Estado Consulta Certificado 2026 EG1788291203956E8QJo 1 30,000.00  DOP Aprobado Link Pago de Anticipos Pago de Anticipos Financial Settings ¿Pago de anticipos? No   Solicitud de garantías? No   Lista de respuesta de proveedores Lista de respuesta de proveedores Bidders Replies List Fecha de publicación 31/08/2026 15:05:17 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Posición Aceptado Fecha y hora de llegada Proveedor 1 No 31/08/2026 14:28:11 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan) Documentación Documentación Contract Documents El acceso a la documentación exige pago No Nombre del documento Tipo Acta Maxima Autoridad CD-078.pdf Acta simple Máxima Autoridad Ejecutiva autorizando el Proceso Descargar Acto de aprobacion CD-0078.pdf Acto de aprobación Especificaciones / Fichas Técnicas / Pliego de Condiciones e Inicio del Procedimiento Descargar Ficha tecnica CD-0078.pdf Bases de la Contratación (Especificaciones / Fichas Técnicas / Pliego de Condiciones) Descargar Politica de compras verdes.pdf Otro Descargar Solicitud de compras CD-0078.pdf Solicitud Compra o Contratación Descargar Información de la selección Información de la selección Award and Contract Information   Informes proceso de Adjudicación Fecha Acta de Adjudicación Valor         DO1.AWD.2023438 01/09/2026 13:39 60,000 Pesos Dominicanos           Acta de Adjudicación 01/09/2026 13:39 Descargar           Adjudicatario Cuantía del contrato Documentos           Planeta Azul, SA 60,000 Pesos Dominicanos Descargar Descargar Ver detalle Artículos y Preguntas Artículos y Preguntas Artículos y Preguntas     1   Cuestionario 1.1         Servicio de suministro de agua -         Subtotal 60,000.00           Referencia Código UNSPSC Cuenta presupuestaria Descripción Cantidad Unidad Precio unitario estimado Precio total estimado         1 50202301 - Agua 2.3.1.1.01 Sevicio de relleno de botellones de agua para consumo humano. 1 UD 60,000 60,000.00 Observaciones y Mensajes Observaciones y Mensajes Public Messages Tipo Referencia Asunto Fecha Informe final DO1.AWD.2023438 Informe final de la selección DO1.AWD.2023438 01/09/2026 13:39 (UTC -4 horas) Detalle Notificación DO1.MSG.826449 La lista de oferentes del proceso ONDA-DAF-CD-2026-0078 publicada por Oficina Nacional de Derecho de Autor 31/08/2026 15:05 (UTC -4 horas) Detalle