Información del procedimiento

Información Información Información general Precio estimado total: 118,501.48 Pesos Dominicanos   Referencia del procedimiento Hosp Marcelino Velez-DAF-CD-2026-0252   Título: COMPRA DE MEDICAMENTOS   Fase: Presentación de ofertas Estado Proceso adjudicado y celebrado Descripción: COMPRA DE MEDICAMENTOS   Tipo de procedimiento Compras por Debajo del Umbral   Datos del contrato Datos del contrato Object of the Contract Tipo de contrato Bienes   Subtipo Comunes y Estandarizados   Dirección de ejecución del contrato Av. isabel aguiar, #141, Herrera, Santo domingo oeste REPÚBLICA DOMINICANA   Identificación Identificación Identification Dar publicidad al proceso Sí   Cronograma Cronograma Scheduling Publicación del aviso de convocatoria 6 días de tiempo transcurrido (31/08/2026 12:03:39(UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Presentación de aclaraciones al Pliego de Condiciones / Especificaciones Técnicas / Términos de Referencia 6 días de tiempo transcurrido (31/08/2026 12:02:00(UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Plazo máximo para expedir Emisión de Circulares, Enmiendas y/o Adendas 6 días de tiempo transcurrido (31/08/2026 12:03:00(UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Presentación de Oferta Económica 6 días de tiempo transcurrido (31/08/2026 12:05:00(UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Apertura Oferta Económica 6 días de tiempo transcurrido (31/08/2026 12:07:00(UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Acto de Adjudicación 6 días de tiempo transcurrido (31/08/2026 12:09:00(UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Notificación de Adjudicación 6 días de tiempo transcurrido (31/08/2026 12:11:00(UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Suscripción de Orden de Compras / Orden de Servicios 6 días de tiempo transcurrido (31/08/2026 12:13:00(UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Publicación de Orden de Compras / Orden de Servicios 6 días de tiempo transcurrido (31/08/2026 12:15:00(UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Configuración del presupuesto Configuración del presupuesto Configuración del presupuesto Destino del gasto Inversión Origen de los recursos Fuentes de recursos propios ¿Integración Manual? ¿SNIP? SnipNo Código SNIP Valor total del presupuesto 118,501.48 DOP Valor Certificado(s) de Apropiación 118,501.48 DOP Cuenta presupuestaria Valor contratado Disponibilidad Anual Vigente 2.3.4.1.01 118,501.48  DOP 118,501.48  DOP Ver Calendario de Pagos ID Descripción Valor Mes Año 1   TRANSFERENCIA 118,501.48  DOP Septiembre 2026 CERTIFICADO DE APROPIACIÓN PRESUPUESTARIA Año Código de Certificado Versión del Certificado Monto Certificado Estado Consulta Certificado 2026 EG1788445521788Uingt 1 118,501.48  DOP Aprobado Link Pago de Anticipos Pago de Anticipos Financial Settings ¿Pago de anticipos? No   Solicitud de garantías? No   Lista de respuesta de proveedores Lista de respuesta de proveedores Bidders Replies List Fecha de publicación 31/08/2026 12:43:43 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Posición Aceptado Fecha y hora de llegada Proveedor 1 Sí 31/08/2026 12:05:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan) Documentación Documentación Contract Documents El acceso a la documentación exige pago No Nombre del documento Tipo FICHA TECNICA 0252.pdf Acto de aprobación Especificaciones / Fichas Técnicas / Pliego de Condiciones e Inicio del Procedimiento Descargar SOLICITUD DE LA COMPRA 0252.pdf Solicitud Compra o Contratación Descargar FICHA TECNICA 0252.pdf Bases de la Contratación (Especificaciones / Fichas Técnicas / Pliego de Condiciones) Descargar Información de la selección Información de la selección Award and Contract Information   Informes proceso de Adjudicación Fecha Acta de Adjudicación Valor         DO1.AWD.2023231 31/08/2026 14:33 118,501.48 Pesos Dominicanos           Acta de Adjudicación 31/08/2026 14:33 Descargar           Adjudicatario Cuantía del contrato Documentos           Farach, SA 118,501.48 Pesos Dominicanos Descargar Descargar Descargar Ver detalle Artículos y Preguntas Artículos y Preguntas Artículos y Preguntas     1   Cuestionario   1.1         Lista de artículos -         Subtotal 118,501.48           Referencia Código UNSPSC Cuenta presupuestaria Descripción Cantidad Unidad Precio unitario estimado Precio total estimado         1 51142610 - Cafeína 2.3.4.1.01 CITRATO DE CAFEINA 60 MG/3 ML VIAL 20 UD 5,788.13 115,762.60         2 51191906 - Solución de re(...)51191906 - Solución de rehidratación oral - BIEN COMÚN 2.3.4.1.01 SOLUCION DEXTROSA AL 10 % FCO 1000 ML 24 UD 114.12 2,738.88 Observaciones y Mensajes Observaciones y Mensajes Public Messages Tipo Referencia Asunto Fecha Informe final DO1.AWD.2023231 Informe final de la selección DO1.AWD.2023231 31/08/2026 14:33 (UTC -4 horas) Detalle Informe final DO1.MSG.826314 La lista de oferentes del proceso Hosp Marcelino Velez-DAF-CD-2026-0252 publicada por Hospital General Regional Dr. Macelino Velez Santana 31/08/2026 12:43 (UTC -4 horas) Detalle