Información del procedimiento

Información Información Información general Precio estimado total: 91,730.85 Pesos Dominicanos   Referencia del procedimiento HPRL-DAF-CD-2026-0103   Título: COMPRA DE MATERIALES DE OFICINA   Fase: Presentación de ofertas Estado Proceso adjudicado y celebrado Descripción: COMPRA DE MATERIALES DE OFICINA   Tipo de procedimiento Compras por Debajo del Umbral   Datos del contrato Datos del contrato Object of the Contract Tipo de contrato Bienes   Subtipo Comunes y Estandarizados   Dirección de ejecución del contrato Av.Manolo Tavarez Justo, Puerto Plata San Felipe de Puerto Plata Puerto Plata CIBAO NORTE REPÚBLICA DOMINICANA   Identificación Identificación Identification Dar publicidad al proceso Sí   Cronograma Cronograma Scheduling Publicación del aviso de convocatoria 6 días de tiempo transcurrido (31/08/2026 11:45:01(UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Presentación de aclaraciones al Pliego de Condiciones / Especificaciones Técnicas / Términos de Referencia 6 días de tiempo transcurrido (31/08/2026 11:46:00(UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Plazo máximo para expedir Emisión de Circulares, Enmiendas y/o Adendas 6 días de tiempo transcurrido (31/08/2026 11:47:00(UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Presentación de Oferta Económica 6 días de tiempo transcurrido (31/08/2026 11:48:00(UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Apertura Oferta Económica 6 días de tiempo transcurrido (31/08/2026 11:49:00(UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Acto de Adjudicación 6 días de tiempo transcurrido (31/08/2026 11:50:00(UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Notificación de Adjudicación 6 días de tiempo transcurrido (31/08/2026 11:51:00(UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Suscripción de Orden de Compras / Orden de Servicios 6 días de tiempo transcurrido (31/08/2026 11:52:00(UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Publicación de Orden de Compras / Orden de Servicios 6 días de tiempo transcurrido (31/08/2026 11:53:00(UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Configuración del presupuesto Configuración del presupuesto Configuración del presupuesto Destino del gasto Funcionamiento Origen de los recursos Fuente general ¿Integración Manual? ¿SNIP? SnipNo Código SNIP Valor total del presupuesto 91,730.90 DOP Valor Certificado(s) de Apropiación 91,730.90 DOP Cuenta presupuestaria Valor contratado Disponibilidad Anual Vigente 2.3.9.2.01 91,730.90  DOP ---- Ver Calendario de Pagos ID Descripción Valor Mes Año 1   1 91,730.90  DOP Octubre 2026 CERTIFICADO DE APROPIACIÓN PRESUPUESTARIA Año Código de Certificado Versión del Certificado Monto Certificado Estado Consulta Certificado 2026 1 1 91,730.90  DOP Aprobado CUOTA A COMPROMETER.pdf Pago de Anticipos Pago de Anticipos Financial Settings ¿Pago de anticipos? No   Solicitud de garantías? No   Lista de respuesta de proveedores Lista de respuesta de proveedores Bidders Replies List Fecha de publicación 31/08/2026 14:37:34 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Posición Aceptado Fecha y hora de llegada Proveedor 1 Sí 02/10/2026 00:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan) Documentación Documentación Contract Documents El acceso a la documentación exige pago No Nombre del documento Tipo SOLICITUD.pdf Solicitud Compra o Contratación Descargar ACTA DE LA BASE.pdf Bases de la Contratación (Especificaciones / Fichas Técnicas / Pliego de Condiciones) Descargar FICHA TECNICA.pdf Acto de aprobación Especificaciones / Fichas Técnicas / Pliego de Condiciones e Inicio del Procedimiento Descargar Información de la selección Información de la selección Award and Contract Information   Informes proceso de Adjudicación Fecha Acta de Adjudicación Valor         DO1.AWD.2022837 31/08/2026 14:42 91,730.9 Pesos Dominicanos           Acta de Adjudicación 31/08/2026 14:42 Descargar           Adjudicatario Cuantía del contrato Documentos           Ceducompp, SRL 91,730.9 Pesos Dominicanos Descargar Descargar Ver detalle Artículos y Preguntas Artículos y Preguntas Artículos y Preguntas     1   Cuestionario   1.1         Lista de artículos -         Subtotal 91,730.85           Referencia Código UNSPSC Cuenta presupuestaria Descripción Cantidad Unidad Precio unitario estimado Precio total estimado           1 44122003 - Carpetas - BIE(...)44122003 - Carpetas - BIEN COMÚN 2.3.9.2.01 TABLILLA 9"X14 MDF 36 UD 120 4,320.00           2 44122027 - Folders de arc(...)44122027 - Folders de archivo expandibles - BIEN COMÚN 2.3.9.2.01 ACORDEON CHEK 13 DIV 10 UD 350 3,500.00           3 44122118 - Sujetadores de(...)44122118 - Sujetadores de pinza - BIEN COMÚN 2.3.9.2.01 GANCHO P/FOLDER 70MM 2" 24 CAJ 90 2,160.00           4 44122106 - Alfileres o ta(...)44122106 - Alfileres o taches 2.3.9.2.01 CHINCHES D/COLORES 100/1 4 CAJ 41 164.00           5 44122011 - Folders - BIEN(...)44122011 - Folders - BIEN COMÚN 2.3.9.2.01 FOLDER 8.5X14" LEGAL 6 CAJ 391 2,346.00           6 44101801 - Calculadoras o(...)44101801 - Calculadoras o accesorios - BIEN COMÚN 2.3.9.2.01 CALCULADORA 9 UD 650 5,850.00           7 44121802 - Corrector líqu(...)44121802 - Corrector líquido - BIEN COMÚN 2.3.9.2.01 CORRECTOR TIPO PLUMA 7ML 36 UD 30 1,080.00           8 44121804 - Borradores - B(...)44121804 - Borradores - BIEN COMÚN 2.3.9.2.01 BORRADOR ST SOFT CHICO 24 UD 5 120.00         9 44121615 - Grapadoras - B(...)44121615 - Grapadoras - BIEN COMÚN 2.3.9.2.01 GRAPADORA 36 UD 385 13,860.00           10 44121701 - Bolígrafos - B(...)44121701 - Bolígrafos - BIEN COMÚN 2.3.9.2.01 BOLIGRAFO TINTA SECA AZUL 300 UD 11.8 3,540.00           11 44121701 - Bolígrafos - B(...)44121701 - Bolígrafos - BIEN COMÚN 2.3.9.2.01 BOLIGRAFO DELI NEGRO/ROJO 72 UD 11.8 849.60           12 44121708 - Marcadores - B(...)44121708 - Marcadores - BIEN COMÚN 2.3.9.2.01 MARCADOR MAGICO COLORS 120 UD 63 7,560.00           13 44121708 - Marcadores - B(...)44121708 - Marcadores - BIEN COMÚN 2.3.9.2.01 MARCADOR PERM SHARPIE BLK/AZUL 75 UD 60 4,500.00           14 44121708 - Marcadores - B(...)44121708 - Marcadores - BIEN COMÚN 2.3.9.2.01 MARCADOR PERMANT COLO 90 UD 33 2,970.00           15 44122101 - Cauchos - BIEN(...)44122101 - Cauchos - BIEN COMÚN 2.3.9.2.01 GOMITA ELASTICA #18 100 CAJ 65 6,500.00         16 44121613 - Removedores de(...)44121613 - Removedores de grapas (saca ganchos) - BIEN COMÚN 2.3.9.2.01 DESENGRAPADORA 24 UD 35 840.00         17 44121619 - Sacapuntas 2.3.9.2.01 SACAPUNTA 24 UD 11 264.00         18 44121618 - Tijeras - BIEN(...)44121618 - Tijeras - BIEN COMÚN 2.3.9.2.01 TIJERA 8.25 30 UD 125 3,750.00           19 44122107 - Grapas - BIEN (...)44122107 - Grapas - BIEN COMÚN 2.3.9.2.01 GRAPAS 60 CAJ 115 6,900.00           20 44122104 - Clips para pap(...)44122104 - Clips para papel - BIEN COMÚN 2.3.9.2.01 CLIP GE 50MM METAL C/100 90 CAJ 50 4,500.00           21 44121706 - Lápices de mad(...)44121706 - Lápices de madera - BIEN COMÚN 2.3.9.2.01 LAPIZ C-BORRADOR 120 UD 5.9 708.00           22 44122011 - Folders - BIEN(...)44122011 - Folders - BIEN COMÚN 2.3.9.2.01 FOLDER 8.5X11" 45 CAJ 240 10,800.00           23 44121716 - Resaltadores -(...)44121716 - Resaltadores - BIEN COMÚN 2.3.9.2.01 RESALTADOR COLOR 75 UD 61.99 4,649.25 Observaciones y Mensajes Observaciones y Mensajes Public Messages Tipo Referencia Asunto Fecha Informe final DO1.AWD.2022837 Informe final de la selección DO1.AWD.2022837 31/08/2026 14:42 (UTC -4 horas) Detalle Informe final DO1.MSG.826417 La lista de oferentes del proceso HPRL-DAF-CD-2026-0103 publicada por Hospital Provincial Ricardo Limardo 31/08/2026 14:37 (UTC -4 horas) Detalle