Información del procedimiento

Información Información Información general Precio estimado total: 88,520 Pesos Dominicanos   Referencia del procedimiento Hosp. Reid Cabral-DAF-CD-2026-0543   Título: COMPRA DE INSUMOS Y RENTA DE EQUIPOS PRISMA PARA TERAPIA RENAL DE PACIENTES EN UCI DEL HOSPITAL PEDIÁTRICO DR. ROBERT REID CABRAL   Fase: Presentación de ofertas Estado Proceso adjudicado y celebrado Descripción: COMPRA DE INSUMOS Y RENTA DE EQUIPOS PRISMA PARA TERAPIA RENAL DE PACIENTES EN UCI DEL HOSPITAL PEDIÁTRICO DR. ROBERT REID CABRAL   Tipo de procedimiento Compras por Debajo del Umbral   Datos del contrato Datos del contrato Object of the Contract Tipo de contrato Bienes   Subtipo Comunes y Estandarizados   Dirección de ejecución del contrato Av. Independencia # 2 Distrito Nacional Distrito Nacional OZAMA O METROPOLITANA REPÚBLICA DOMINICANA   Identificación Identificación Identification Dar publicidad al proceso Sí   Cronograma Cronograma Scheduling Publicación del aviso de convocatoria 6 días de tiempo transcurrido (31/08/2026 08:01:27(UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Presentación de aclaraciones al Pliego de Condiciones / Especificaciones Técnicas / Términos de Referencia 6 días de tiempo transcurrido (31/08/2026 08:02:00(UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Plazo máximo para expedir Emisión de Circulares, Enmiendas y/o Adendas 6 días de tiempo transcurrido (31/08/2026 08:03:00(UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Presentación de Oferta Económica 6 días de tiempo transcurrido (31/08/2026 08:05:00(UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Apertura Oferta Económica 6 días de tiempo transcurrido (31/08/2026 08:08:00(UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Acto de Adjudicación 6 días de tiempo transcurrido (31/08/2026 08:10:00(UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Notificación de Adjudicación 6 días de tiempo transcurrido (31/08/2026 08:12:00(UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Suscripción de Orden de Compras / Orden de Servicios 6 días de tiempo transcurrido (31/08/2026 08:15:00(UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Publicación de Orden de Compras / Orden de Servicios 6 días de tiempo transcurrido (31/08/2026 08:18:00(UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Configuración del presupuesto Configuración del presupuesto Configuración del presupuesto Destino del gasto Funcionamiento Origen de los recursos Fuente general ¿Integración Manual? ¿SNIP? SnipNo Código SNIP Valor total del presupuesto 88,520.00 DOP Valor Certificado(s) de Apropiación 88,520.00 DOP Cuenta presupuestaria Valor contratado Disponibilidad Anual Vigente 2.6.3.1.01 88,520.00  DOP ---- Ver Calendario de Pagos ID Descripción Valor Mes Año Aun no se han realizado búsquedas CERTIFICADO DE APROPIACIÓN PRESUPUESTARIA Año Código de Certificado Versión del Certificado Monto Certificado Estado Consulta Certificado 2026 656 1 88,520.00  DOP Aprobado Certificacion de fondo_Insumos y renta 656_Agosto26.pdf Pago de Anticipos Pago de Anticipos Financial Settings ¿Pago de anticipos? No   Solicitud de garantías? No   Lista de respuesta de proveedores Lista de respuesta de proveedores Bidders Replies List Fecha de publicación 31/08/2026 11:16:22 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Posición Aceptado Fecha y hora de llegada Proveedor 1 Sí 31/08/2026 08:03:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan) Documentación Documentación Contract Documents El acceso a la documentación exige pago No Nombre del documento Tipo Certificacion de fondo_Insumos y renta 656_Agosto26.pdf Certificado de Apropiación Presupuestaria Descargar Solicitud_Insumos y renta 656_Agosto26.pdf Solicitud Compra o Contratación Descargar Acta de inicio_Insumos y renta 656_Agosto26.pdf Acto de aprobación Especificaciones / Fichas Técnicas / Pliego de Condiciones e Inicio del Procedimiento Descargar Especificaciones técnicas - Compra Debajo-.pdf Bases de la Contratación (Especificaciones / Fichas Técnicas / Pliego de Condiciones) Descargar Información de la selección Información de la selección Award and Contract Information   Informes proceso de Adjudicación Fecha Acta de Adjudicación Valor         DO1.AWD.2023206 31/08/2026 11:32 88,507.74 Pesos Dominicanos           Acta de Adjudicación 31/08/2026 11:32 Descargar           Adjudicatario Cuantía del contrato Documentos           Macrotech Farmacéutica, SRL 88,507.74 Pesos Dominicanos Artículos y Preguntas Artículos y Preguntas Artículos y Preguntas     1   Cuestionario   1.1         Lista de artículos -         Subtotal 88,520.00           Referencia Código UNSPSC Cuenta presupuestaria Descripción Cantidad Unidad Precio unitario estimado Precio total estimado         1 42161803 - Unidades de he(...)42161803 - Unidades de hemodiálisis o hemofiltración venosa continua o productos relacionados 2.6.3.1.01 PRISMAFLEX 5L EFFLUENT BAG 1 UD 1,080 1,080.00         2 42161803 - Unidades de he(...)42161803 - Unidades de hemodiálisis o hemofiltración venosa continua o productos relacionados 2.6.3.1.01 PISMAFLEX ST 100 SET 3 UD 17,200 51,600.00         3 42161803 - Unidades de he(...)42161803 - Unidades de hemodiálisis o hemofiltración venosa continua o productos relacionados 2.6.3.1.01 PRISMASATE BGK 0/3.5(0K,3.5CA) 3 UD 4,585 13,755.00         4 42161803 - Unidades de he(...)42161803 - Unidades de hemodiálisis o hemofiltración venosa continua o productos relacionados 2.6.3.1.01 PRISMASATE BGK 4/2.5 1 UD 4,585 4,585.00         5 42161803 - Unidades de he(...)42161803 - Unidades de hemodiálisis o hemofiltración venosa continua o productos relacionados 2.6.3.1.01 SERVICIO DE RENTA DE EQUIPO PRISMAFLEX 1 UD 17,500 17,500.00 Observaciones y Mensajes Observaciones y Mensajes Public Messages Tipo Referencia Asunto Fecha Informe final DO1.AWD.2023206 Informe final de la selección DO1.AWD.2023206 31/08/2026 11:32 (UTC -4 horas) Detalle Informe final DO1.MSG.826212 La lista de oferentes del proceso Hosp. Reid Cabral-DAF-CD-2026-0543 publicada por Hospital Infantil Robert Reid Cabral 31/08/2026 11:16 (UTC -4 horas) Detalle