Información del procedimiento

Información Información Información general Precio estimado total: 116,170.46 Pesos Dominicanos   Referencia del procedimiento ETED-DAF-CD-2026-0479   Título: SUMINISTRO DE TONER PARA LAS IMPRESORAS HP EN LA ETED   Fase: Presentación de ofertas Estado Proceso adjudicado y celebrado Descripción: SUMINISTRO DE TONER PARA LAS IMPRESORAS HP EN LA ETED   Tipo de procedimiento Compras por Debajo del Umbral   Datos del contrato Datos del contrato Object of the Contract Tipo de contrato Bienes   Subtipo Comunes y Estandarizados   Dirección de ejecución del contrato AVENIDA ROMULO BETANCOURT 1228 BELLA VISTA Distrito Nacional OZAMA O METROPOLITANA REPÚBLICA DOMINICANA   Identificación Identificación Identification Dar publicidad al proceso Sí   Cronograma Cronograma Scheduling Publicación del aviso de convocatoria 5 días de tiempo transcurrido (31/08/2026 14:50:04(UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Presentación de aclaraciones al Pliego de Condiciones / Especificaciones Técnicas / Términos de Referencia 5 días de tiempo transcurrido (31/08/2026 15:10:00(UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Plazo máximo para expedir Emisión de Circulares, Enmiendas y/o Adendas 5 días de tiempo transcurrido (31/08/2026 15:20:00(UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Presentación de Oferta Económica 5 días de tiempo transcurrido (31/08/2026 15:30:00(UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Apertura Oferta Económica 5 días de tiempo transcurrido (31/08/2026 15:35:00(UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Acto de Adjudicación 5 días de tiempo transcurrido (31/08/2026 15:40:00(UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Notificación de Adjudicación 5 días de tiempo transcurrido (31/08/2026 15:41:00(UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Suscripción de Orden de Compras / Orden de Servicios 5 días de tiempo transcurrido (31/08/2026 15:45:00(UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Publicación de Orden de Compras / Orden de Servicios 5 días de tiempo transcurrido (31/08/2026 15:47:00(UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Configuración del presupuesto Configuración del presupuesto Configuración del presupuesto Destino del gasto Funcionamiento Origen de los recursos Fuentes de recursos propios ¿Integración Manual? ¿SNIP? SnipNo Código SNIP Valor total del presupuesto 116,170.62 DOP Valor Certificado(s) de Apropiación 116,170.46 DOP Cuenta presupuestaria Valor contratado Disponibilidad Anual Vigente 2.3.9.2.01 116,170.62  DOP ---- Ver Calendario de Pagos ID Descripción Valor Mes Año 1   SUMINISTRO DE TONER PARA LAS IMPRESORAS HP EN LA ETED 116,170.62  DOP Octubre 2026 CERTIFICADO DE APROPIACIÓN PRESUPUESTARIA Año Código de Certificado Versión del Certificado Monto Certificado Estado Consulta Certificado 2026 6000006031 2026 116,170.46  DOP Aprobado CERTIFICACION DE FONDOS.pdf Pago de Anticipos Pago de Anticipos Financial Settings ¿Pago de anticipos? No   Solicitud de garantías? No   Lista de respuesta de proveedores Lista de respuesta de proveedores Bidders Replies List Fecha de publicación 31/08/2026 16:14:38 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Posición Aceptado Fecha y hora de llegada Proveedor 1 Sí 01/09/2026 10:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan) Documentación Documentación Contract Documents El acceso a la documentación exige pago No Nombre del documento Tipo Formulario Entrega Oferta Economica.xlsx Acta simple de aperturas de ofertas Descargar FORMULARIO DE ENTREGA DE OFERTA ECONOMICA.pdf Informe definitivo de evaluación de ofertas técnicas Descargar RPE.pdf Bases de la Contratación (Especificaciones / Fichas Técnicas / Pliego de Condiciones) Descargar ORDEN DE COMPRAS.pdf Solicitud Compra o Contratación Descargar CERTIFICACION DE FONDOS.pdf Certificado de Apropiación Presupuestaria Descargar FORMULARIO DE ENTREGA DE OFERTA ECONOMICA.pdf Acto de aprobación Especificaciones / Fichas Técnicas / Pliego de Condiciones e Inicio del Procedimiento Descargar Información de la selección Información de la selección Award and Contract Information   Informes proceso de Adjudicación Fecha Acta de Adjudicación Valor         DO1.AWD.2023237 31/08/2026 16:28 116,170.62 Pesos Dominicanos           Acta de Adjudicación 31/08/2026 16:28 Descargar           Adjudicatario Cuantía del contrato Documentos           Cecomsa, SRL 116,170.62 Pesos Dominicanos Descargar Ver detalle Artículos y Preguntas Artículos y Preguntas Artículos y Preguntas     1   Cuestionario   1.1         Lista de artículos -         Subtotal 116,170.46           Referencia Código UNSPSC Cuenta presupuestaria Descripción Cantidad Unidad Precio unitario estimado Precio total estimado           1 44103103 - Tóner para imp(...)44103103 - Tóner para impresoras o fax 2.3.9.2.01 HP COLOR LASERJET ENTERPRISE (W2131Y) CY 2 UD 15,673.82 31,347.64           2 44103103 - Tóner para imp(...)44103103 - Tóner para impresoras o fax 2.3.9.2.01 HP COLOR LASERJET ENTERPRISE (W2132Y) YE 2 UD 15,673.82 31,347.64           3 44103103 - Tóner para imp(...)44103103 - Tóner para impresoras o fax 2.3.9.2.01 HP COLOR LASERJET ENTERPRISE (W2133Y) MA 2 UD 15,673.82 31,347.64           4 44103103 - Tóner para imp(...)44103103 - Tóner para impresoras o fax 2.3.9.2.01 HP COLOR LASERJET ENTERPRISE (W21330Y) NE 2 UD 11,063.77 22,127.54 Observaciones y Mensajes Observaciones y Mensajes Public Messages Tipo Referencia Asunto Fecha Informe final DO1.AWD.2023237 Informe final de la selección DO1.AWD.2023237 31/08/2026 16:28 (UTC -4 horas) Detalle Informe final DO1.MSG.826545 La lista de oferentes del proceso ETED-DAF-CD-2026-0479 publicada por Empresa de Transmisión Eléctrica Dominicana 31/08/2026 16:14 (UTC -4 horas) Detalle