Información del procedimiento
Información

Información

Información general
255,510.44 Pesos Dominicanos
 
DASAC-DAF-CD-2026-0043 
ADQUISICIÓN DE PINTURAS, ARTICULOS ELECTRICOS Y MATERIALES DE REFRIGERACION 
Presentación de ofertas
Proceso adjudicado y celebrado
ADQUISICIÓN DE PINTURAS, ARTICULOS ELECTRICOS Y MATERIALES DE REFRIGERACION 
Compras por Debajo del Umbral 
Datos del contrato

Datos del contrato

Object of the Contract
Bienes 
Comunes y Estandarizados 
Ave. España #2, Villa Duarte, Santo Domingo Este, R.D. REPÚBLICA DOMINICANA  
Identificación

Identificación

Identification
Sí 
Cronograma

Cronograma

Scheduling
5 días de tiempo transcurrido (31/08/2026 12:40:21(UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
 
5 días de tiempo transcurrido (31/08/2026 12:42:00(UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
 
5 días de tiempo transcurrido (31/08/2026 12:43:00(UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
 
5 días de tiempo transcurrido (31/08/2026 12:45:00(UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
 
5 días de tiempo transcurrido (31/08/2026 12:50:00(UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
 
5 días de tiempo transcurrido (31/08/2026 13:00:00(UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
 
5 días de tiempo transcurrido (31/08/2026 13:15:00(UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
 
5 días de tiempo transcurrido (31/08/2026 14:00:00(UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
 
5 días de tiempo transcurrido (31/08/2026 14:15:00(UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
 
Configuración del presupuesto

Configuración del presupuesto

Configuración del presupuesto
Inversión
Fuente general
255,510.44 DOP
255,510.44 DOP
Cuenta presupuestariaValor contratadoDisponibilidad Anual Vigente
2.3.7.2.06156,500.00  DOP
156,500.10  DOP
Ver
2.3.9.6.0144,934.55  DOP
44,933.64  DOP
Ver
2.3.9.8.0220,489.44  DOP
20,890.12  DOP
Ver
2.3.6.3.0617,702.09  DOP
17,702.34  DOP
Ver
2.3.7.2.996,823.50  DOP
6,823.52  DOP
Ver
2.6.5.2.017,250.00  DOP
6,849.77  DOP
Ver
2.3.9.2.01374.97  DOP
374.99  DOP
Ver
2.3.9.9.051,435.89  DOP
1,435.96  DOP
Ver
Calendario de Pagos
IDDescripciónValorMesAño
Aun no se han realizado búsquedas
CERTIFICADO DE APROPIACIÓN PRESUPUESTARIA
AñoCódigo de CertificadoVersión del Certificado Monto CertificadoEstadoConsulta Certificado
2026EG1788181178386Ozcjd37255,510.44  DOPLink
Pago de Anticipos

Pago de Anticipos

Financial Settings
No 
No 
Lista de respuesta de proveedores

Lista de respuesta de proveedores

Bidders Replies List
02/09/2026 09:15:50 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
 
PosiciónAceptadoFecha y hora de llegadaProveedor
1Sí
01/09/2026 09:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Documentación

Documentación

Contract Documents
No
Nombre del documentoTipo
SOLICITUD DE PINTURA ARTICULOS ELECTRONICOS Y MATERIALES DE REFRIGERACION CD-2026-0043.pdfSolicitud Compra o ContrataciónDescargar
Ficha técnica CD-2026-0043.pdfPliego de CondicionesDescargar
REQUERIMIENTO.pdfBases de la Contratación (Especificaciones / Fichas Técnicas / Pliego de Condiciones) Descargar
Acta Simple Inicio de proceso de CD-0043_0001.pdfActo de aprobación Especificaciones / Fichas Técnicas / Pliego de Condiciones e Inicio del ProcedimientoDescargar
Ficha técnica CD (1).docxOtroDescargar
Formulario Debida Diligencia Proveedores.docxOtroDescargar
SNCC C 023 Modelo de Contrato de Suministro de Bienes.docxOtroDescargar
SOLICITUD BOMBA DE AGUA Y TINACOS CD-0124.docxOtroDescargar
Información de la selección

Información de la selección

Award and Contract Information
 Informes proceso de AdjudicaciónFecha Acta de AdjudicaciónValor
   DO1.AWD.202400602/09/2026 12:26255,510.44 Pesos Dominicanos
    Acta de Adjudicación02/09/2026 12:26Descargar
    AdjudicatarioCuantía del contrato
Documentos
    Gestión de Logística y Distribución (GELODI), SRL255,510.44 Pesos Dominicanos
  
Artículos y Preguntas

Artículos y Preguntas

Artículos y Preguntas
 
 
 1 
Cuestionario
 1.1  
 Lista de artículos-
    
Subtotal
255,510.44
    
 
ReferenciaCódigo UNSPSCCuenta presupuestariaDescripciónCantidadUnidadPrecio unitario estimadoPrecio total estimado
    
1
31211508 - Pinturas acríl(...)
2.3.7.2.06PINTURA AMARILLO ORO ACRILICA 16 (CUBETA)10UD7,82578,250.00
    
2
31211508 - Pinturas acríl(...)
2.3.7.2.06PINTURA BLANCO 00 ACRÍLICA (CUBETA)10UD7,82578,250.00
    
3
26121524 - Alambre aislad(...)
2.3.9.6.01CABLE DE GOMA 12-3200FT64.612,920.00
    
4
39121303 - Cajas eléctric(...)
2.3.9.6.01CAJA DE BREAKER 4 A 8 GENERAL 2CAJ3,292.976,585.94
    
 
5
39121601 - Breakers de ci(...)
2.3.9.6.01BREAKER 20AMP 4UD617.582,470.32
    
6
31201502 - Cinta aislante(...)
2.3.9.6.01TEIPE 3M (ROLLO)4UD434.991,739.96
    
7
39121705 - Grapas para ca(...)
2.3.9.8.02GRAPA PARA CABLE 12-32PAQ100.3200.60
    
8
39121705 - Grapas para ca(...)
2.3.9.8.02TARUGO MAMEY 3/830UD2.6579.50
    
9
31161502 - Tornillos de a(...)
2.3.6.3.06TORNILLO DIABLITO PARA TARUGO 3/830UD2.4774.10
    
10
31231320 - Tubería de met(...)
2.3.6.3.06TUBERIA COBRE 3/890FT194.717,523.00
    
11
31231302 - Tubería de cob(...)
2.3.9.8.02TUBERIA COBRE 3/490FT132.7511,947.50
    
 
12
30141503 - Aislamiento de(...)
2.3.7.2.99VACOCEL DE 3/815FT2403,600.00
    
 
13
30141503 - Aislamiento de(...)
2.3.7.2.99VACOCEL DE 1/415FT1502,250.00
    
14
26121524 - Alambre aislad(...)
2.3.9.6.01ALAMBRE DE GOMA DE 4 HILA NUMERO 1490FT54.574,911.30
    
15
40151510 - Bombas de agua(...)
2.6.5.2.01BOMBA DE AGUA PARA DESAGUA DE AIRE1UD7,2507,250.00
    
16
40142008 - Mangueras de a(...)
2.3.9.8.02MANGUERA PARA LA BOMBA DE AGUA15FT25.99389.85
    
17
26121524 - Alambre aislad(...)
2.3.9.6.01ALAMBRE DE GOMA NUMERO 12 DE DOS HILOS 90FT47.244,251.60
    
 
18
31162806 - Cubiertas de t(...)
2.3.9.8.02TARUGO AZUL, UNA CAJA DE TORNILLO 1 1/21CAJ6,9036,903.00
    
19
31201505 - Cinta doble fa(...)
2.3.9.2.01CINTA DECORATIVA (ROLLOS)3UD124.99374.97
    
20
24111802 - Tanques o cili(...)
2.3.7.2.99TANQUECITO MAAGAS1UD973.5973.50
    
21
39121406 - Receptáculos e(...)
2.3.9.6.01TOMACORRIENTE 110V6UD98.75592.50
    
22
39121406 - Receptáculos e(...)
2.3.9.6.01ROCETA7UD113.99797.93
    
 
23
24112404 - Caja - BIEN CO(...)
2.3.9.9.05CAJA OCTAGONAL7UD167.991,175.93
    
24
39121512 - Interruptores (...)
2.3.9.6.01INTERRUPTORES DOBLES5UD2101,050.00
    
 
25
24112404 - Caja - BIEN CO(...)
2.3.9.9.05CAJA 2X4X1/24UD64.99259.96
    
26
39111506 - Arañas de luce(...)
2.3.9.6.01BOMBILLO13UD1552,015.00
    
27
26121533 - Alambre de kap(...)
2.3.9.6.01ALAMBRE NO. 12 ESTANDAR1UD4,8504,850.00
    
28
31161503 - Clavo-tornillo(...)
2.3.6.3.06TORNILLO DIARIO DE 11CAJ104.99104.99
    
29
40142008 - Mangueras de a(...)
2.3.9.8.02MANGUERA GONDULE DE 1/2 (ROLLO)1UD74.9974.99
    
 
30
31162906 - Abrazaderas de(...)
2.3.9.8.02ABRAZADERA DE 1/2100UD8.94894.00
    
31
26121524 - Alambre aislad(...)
2.3.9.6.01ALAMBRE DULCE1UD2,7502,750.00
Observaciones y Mensajes

Observaciones y Mensajes

Public Messages
TipoReferenciaAsuntoFecha
02/09/2026 12:26 (UTC -4 horas)
Detalle
02/09/2026 09:15 (UTC -4 horas)
Detalle