Información del procedimiento

Información Información Información general Precio estimado total: 83,703 Pesos Dominicanos   Referencia del procedimiento HMLS-DAF-CD-2026-0121   Título: COMPRA DE MEDICAMENTO E INSUMO   Fase: Presentación de ofertas Estado Proceso adjudicado y celebrado Descripción: COMPRA DE MEDICAMENTO E INSUMO   Tipo de procedimiento Compras por Debajo del Umbral   Datos del contrato Datos del contrato Object of the Contract Tipo de contrato Bienes   Subtipo Comunes y Estandarizados   Dirección de ejecución del contrato C/ISMAEL PERALTA NO. 01 Laguna Salada Valverde CIBAO NOROESTE REPÚBLICA DOMINICANA   Identificación Identificación Identification Dar publicidad al proceso Sí   Cronograma Cronograma Scheduling Publicación del aviso de convocatoria 5 días de tiempo transcurrido (31/08/2026 12:10:25(UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Presentación de aclaraciones al Pliego de Condiciones / Especificaciones Técnicas / Términos de Referencia 5 días de tiempo transcurrido (31/08/2026 14:05:00(UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Plazo máximo para expedir Emisión de Circulares, Enmiendas y/o Adendas 5 días de tiempo transcurrido (31/08/2026 15:02:00(UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Presentación de Oferta Económica 5 días de tiempo transcurrido (31/08/2026 16:00:00(UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Apertura Oferta Económica 4 días de tiempo transcurrido (01/09/2026 09:10:00(UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Acto de Adjudicación 4 días de tiempo transcurrido (01/09/2026 11:20:00(UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Notificación de Adjudicación 4 días de tiempo transcurrido (01/09/2026 11:35:00(UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Suscripción de Orden de Compras / Orden de Servicios 4 días de tiempo transcurrido (01/09/2026 12:10:00(UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Publicación de Orden de Compras / Orden de Servicios 4 días de tiempo transcurrido (01/09/2026 12:40:00(UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Configuración del presupuesto Configuración del presupuesto Configuración del presupuesto Destino del gasto Funcionamiento Origen de los recursos Fuente general ¿Integración Manual? ¿SNIP? SnipNo Código SNIP Valor total del presupuesto 15,406.60 DOP Valor Certificado(s) de Apropiación 15,406.60 DOP Cuenta presupuestaria Valor contratado Disponibilidad Anual Vigente 2.3.4.1.01 1,400.00  DOP ---- Ver 2.3.9.3.01 14,006.60  DOP ---- Ver Calendario de Pagos ID Descripción Valor Mes Año 1   PAGO TOTAL 15,406.60  DOP Octubre 2026 CERTIFICADO DE APROPIACIÓN PRESUPUESTARIA Año Código de Certificado Versión del Certificado Monto Certificado Estado Consulta Certificado 2026 0121 1 15,406.60  DOP Aprobado certificación cuota grupo Car m.pdf Pago de Anticipos Pago de Anticipos Financial Settings ¿Pago de anticipos? No   Solicitud de garantías? No   Lista de respuesta de proveedores Lista de respuesta de proveedores Bidders Replies List Fecha de publicación 01/09/2026 13:50:04 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Posición Aceptado Fecha y hora de llegada Proveedor 1 No 31/08/2026 13:25:06 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan) 2 No 31/08/2026 13:55:14 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan) 3 No 31/08/2026 14:12:15 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan) 4 No 31/08/2026 14:26:55 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan) 5 No 31/08/2026 14:59:35 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan) 6 No 31/08/2026 15:00:48 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan) 7 No 31/08/2026 15:16:52 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan) 8 No 31/08/2026 15:39:32 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan) 9 No 31/08/2026 15:55:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan) 10 No 31/08/2026 16:10:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan) 11 No 31/08/2026 16:20:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan) Documentación Documentación Contract Documents El acceso a la documentación exige pago No Nombre del documento Tipo Solicitud de compra 121.pdf Solicitud Compra o Contratación Descargar acta de aprobación 121.pdf Acto de aprobación Especificaciones / Fichas Técnicas / Pliego de Condiciones e Inicio del Procedimiento Descargar certificación de Fondo presupuestaria .pdf Certificado de Apropiación Presupuestaria Descargar ficha técnica 121.pdf Bases de la Contratación (Especificaciones / Fichas Técnicas / Pliego de Condiciones) Descargar pliego de condiciones 121.pdf Pliego de Condiciones Descargar Información de la selección Información de la selección Award and Contract Information   Informes proceso de Adjudicación Fecha Acta de Adjudicación Valor         DO1.AWD.2023839 01/09/2026 14:02 92,996.14 Pesos Dominicanos           Acta de Adjudicación 01/09/2026 14:02 Descargar           Adjudicatario Cuantía del contrato Documentos           Ropharma, SRL 5,301 Pesos Dominicanos Descargar Descargar Ver detalle           Hospifar, SRL 27,350 Pesos Dominicanos Descargar Descargar Ver detalle           Productos Medicinales, SRL 17,346 Pesos Dominicanos Descargar Descargar Ver detalle           Radlafe Group, SRL 11,600 Pesos Dominicanos Descargar Descargar Ver detalle           Grupo Farmacéutico Car-M, SRL (GRUFACARM) 15,406.6 Pesos Dominicanos Descargar Descargar Ver detalle           BP Medical, SA 15,992.54 Pesos Dominicanos Descargar Descargar Ver detalle Artículos y Preguntas Artículos y Preguntas Artículos y Preguntas     1   Cuestionario   1.1         Lista de artículos -         Subtotal 2,700.00           Referencia Código UNSPSC Cuenta presupuestaria Descripción Cantidad Unidad Precio unitario estimado Precio total estimado           1 51171504 - Antiácidos de (...)51171504 - Antiácidos de bicarbonato de sodio - BIEN COMÚN 2.3.4.1.01 BICARBONATO DE SODIO 100MG/ML 50 UD 29 1,450.00           2 51182403 - Gluconato de c(...)51182403 - Gluconato de calcio - BIEN COMÚN 2.3.4.1.01 GLUCONATO DE C ALCIO 10% INY 50 UD 25 1,250.00 1.2         ADQUISICION DE MATERIAL E INSUMO DE ODONTOLOGIA T3 -         Subtotal 34,052.60           Referencia Código UNSPSC Cuenta presupuestaria Descripción Cantidad Unidad Precio unitario estimado Precio total estimado         1 42291613 - Escalpelos o c(...)42291613 - Escalpelos o cuchillos o cuchillas o trepanadores o accesorios para uso quirúrgico 2.3.9.3.01 BISTURI NO. 21 3 CAJ 424.2 1,272.60         2 42132203 - Guantes de exa(...)42132203 - Guantes de examen o para procedimientos no quirúrgicos 2.3.9.3.01 GUANTE L CAJA/100 UND 30 CAJ 160 4,800.00         3 42132203 - Guantes de exa(...)42132203 - Guantes de examen o para procedimientos no quirúrgicos 2.3.9.3.01 GUANTE M CAJA/100 UND 150 CAJ 160 24,000.00         4 42132203 - Guantes de exa(...)42132203 - Guantes de examen o para procedimientos no quirúrgicos 2.3.9.3.01 GUANTE S CAJA/100 UND 20 CAJ 160 3,200.00         5 42131611 - Gorros o capuc(...)42131611 - Gorros o capuchas para cirujano 2.3.9.3.01 GORRO DE ENFERMERA 6 PAQ 130 780.00 1.3         ADQUISICION DE MEDICAMENTO E INSUMO T3 -         Subtotal 46,950.40           Referencia Código UNSPSC Cuenta presupuestaria Descripción Cantidad Unidad Precio unitario estimado Precio total estimado         8 42181707 - Electrodos de (...)42181707 - Electrodos de tira o anillo para electrocardiografía ekg neonatal 2.6.3.1.01 PAPEL SONOGRAFIA 110MMX 20M HG/ HD SONY UPP 10 UD 1,152.54 11,525.40         9 42181709 - Papel de regis(...)42181709 - Papel de registro de electrocardiografía (ECG) 2.3.9.3.01 PAPEL ELECTRCARDIOGRAMA 80MMX80B65 10 UD 392 3,920.00         10 42221503 - Catéteres veno(...)42221503 - Catéteres venosos centrales 2.3.9.3.01 CATETER VENOSO CENTRAL NO.7 5 UD 910 4,550.00           11 42295453 - Drenajes o set(...)42295453 - Drenajes o sets o accesorios para uso quirúrgico 2.3.9.3.01 HEMOVAC NO.16 5 UD 371 1,855.00         12 42271715 - Tubos o conect(...)42271715 - Tubos o conectores de oxígeno para uso médico 2.6.3.1.01 SONDA NASOGASTRICA NO. 16 50 UD 6 300.00         13 51151823 - Hidrocloruro d(...)51151823 - Hidrocloruro de labetalol 2.3.4.1.01 LABETANOL 50MG/ML AMP. 20 UD 690 13,800.00           15 51142302 - Hidrocloruro d(...)51142302 - Hidrocloruro de naloxona 2.3.4.1.01 BUPIVACAINA PESADA 0.5% INY 50 UD 180 9,000.00           38 51131808 - Ácido aminocap(...)51131808 - Ácido aminocaproico 2.3.4.1.01 ACIDOTRANEXAMICO 20 UD 100 2,000.00 Observaciones y Mensajes Observaciones y Mensajes Public Messages Tipo Referencia Asunto Fecha Informe final DO1.AWD.2023839 Informe final de la selección DO1.AWD.2023839 01/09/2026 14:02 (UTC -4 horas) Detalle Notificación DO1.MSG.826979 La lista de oferentes del proceso HMLS-DAF-CD-2026-0121 publicada por Hospital Municipal Laguna Salada 01/09/2026 13:50 (UTC -4 horas) Detalle