Información del procedimiento

Información Información Información general Precio estimado total: 17,930 Pesos Dominicanos   Referencia del procedimiento DIGECOG-DAF-CD-2026-0127   Título: Adquisición de termos y grecas para café, solicitados por la División Administrativa de esta Institución   Fase: Presentación de ofertas Estado Proceso adjudicado y celebrado Descripción: Adquisición de termos y grecas para café, solicitados por la División Administrativa de esta Institución   Tipo de procedimiento Compras por Debajo del Umbral   Datos del contrato Datos del contrato Object of the Contract Tipo de contrato Bienes   Subtipo No Comunes ni Estandarizados   Dirección de ejecución del contrato C/ Pedro A Lluberes esq. Francia. Distrito Nacional Distrito Nacional OZAMA O METROPOLITANA REPÚBLICA DOMINICANA   Identificación Identificación Identification Dar publicidad al proceso Sí   Cronograma Cronograma Scheduling Publicación del aviso de convocatoria 5 días de tiempo transcurrido (31/08/2026 10:01:38(UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Presentación de aclaraciones al Pliego de Condiciones / Especificaciones Técnicas / Términos de Referencia 5 días de tiempo transcurrido (31/08/2026 12:00:00(UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Plazo máximo para expedir Emisión de Circulares, Enmiendas y/o Adendas 5 días de tiempo transcurrido (31/08/2026 13:00:00(UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Presentación de Oferta Económica 5 días de tiempo transcurrido (31/08/2026 14:00:00(UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Apertura Oferta Económica 5 días de tiempo transcurrido (31/08/2026 14:10:00(UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Acto de Adjudicación 3 días de tiempo transcurrido (02/09/2026 09:55:00(UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Notificación de Adjudicación 3 días de tiempo transcurrido (02/09/2026 10:00:00(UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Suscripción de Orden de Compras / Orden de Servicios 24 días para terminar (30/09/2026 12:00:00(UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Publicación de Orden de Compras / Orden de Servicios 24 días para terminar (30/09/2026 12:10:00(UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Configuración del presupuesto Configuración del presupuesto Configuración del presupuesto Destino del gasto Funcionamiento Origen de los recursos Fuente general ¿Integración Manual? ¿SNIP? SnipNo Código SNIP Valor total del presupuesto 17,930.00 DOP Valor Certificado(s) de Apropiación 17,924.20 DOP Cuenta presupuestaria Valor contratado Disponibilidad Anual Vigente 2.3.9.5.01 17,930.00  DOP 17,924.20  DOP Ver Calendario de Pagos ID Descripción Valor Mes Año Aun no se han realizado búsquedas CERTIFICADO DE APROPIACIÓN PRESUPUESTARIA Año Código de Certificado Versión del Certificado Monto Certificado Estado Consulta Certificado 2026 EG1787670256867JUprd 4 17,924.20  DOP Aprobado Link Pago de Anticipos Pago de Anticipos Financial Settings ¿Pago de anticipos? No   Solicitud de garantías? No   Lista de respuesta de proveedores Lista de respuesta de proveedores Bidders Replies List Fecha de publicación 01/09/2026 14:25:09 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Posición Aceptado Fecha y hora de llegada Proveedor 1 Sí 31/08/2026 11:00:02 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan) 2 Sí 31/08/2026 11:03:08 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan) 3 Sí 31/08/2026 11:47:43 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan) 4 Sí 31/08/2026 13:05:08 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan) Documentación Documentación Contract Documents El acceso a la documentación exige pago No Nombre del documento Tipo Ficha tecnica Greca y Termos para Cafe_0001.pdf Bases de la Contratación (Especificaciones / Fichas Técnicas / Pliego de Condiciones) Descargar Soliictud de Compras termo y greca_0001.pdf Solicitud Compra o Contratación Descargar Aprapiación Greca y cafe_0001.pdf Certificado de Apropiación Presupuestaria Descargar Acto Adm . Greca y Termos_0001.pdf Acto de aprobación Especificaciones / Fichas Técnicas / Pliego de Condiciones e Inicio del Procedimiento Descargar Información de la selección Información de la selección Award and Contract Information   Informes proceso de Adjudicación Fecha Acta de Adjudicación Valor         DO1.AWD.2023729 01/09/2026 14:29 17,924.2 Pesos Dominicanos           Acta de Adjudicación 01/09/2026 14:29 Descargar           Adjudicatario Cuantía del contrato Documentos           Lola 5 Multiservices, SRL 17,924.2 Pesos Dominicanos Artículos y Preguntas Artículos y Preguntas Artículos y Preguntas     1   Cuestionario 1.1         Artículos de cocina (Administrativo T3) -         Subtotal 17,930.00           Referencia Código UNSPSC Cuenta presupuestaria Descripción Cantidad Unidad Precio unitario estimado Precio total estimado           1 52152008 - Teteras o cafe(...)52152008 - Teteras o cafeteras para uso doméstico 2.3.9.5.01 Termo para cafe 6 UD 1,635 9,810.00           2 48101909 - Teteras o cafe(...)48101909 - Teteras o cafeteras para servicio de comidas 2.3.9.5.01 Greca para cafe 12 tazas 5 UD 1,475 7,375.00           3 48101909 - Teteras o cafe(...)48101909 - Teteras o cafeteras para servicio de comidas 2.3.9.5.01 Greca para cafe 3 tazas 1 UD 745 745.00 Observaciones y Mensajes Observaciones y Mensajes Public Messages Tipo Referencia Asunto Fecha Informe final DO1.AWD.2023729 Informe final de la selección DO1.AWD.2023729 01/09/2026 14:29 (UTC -4 horas) Detalle Notificación DO1.MSG.827005 La lista de oferentes del proceso DIGECOG-DAF-CD-2026-0127 publicada por Dirección Gral de Contabilidad Gubernamental 01/09/2026 14:25 (UTC -4 horas) Detalle