Información del procedimiento

Información Información Información general Precio estimado total: 35,900 Pesos Dominicanos   Referencia del procedimiento CORAASAN-DAF-CD-2026-0063   Título: Adquisición de Naverita Portátil y Papel Aluminio para Pruebas de Laboratorios.   Fase: Presentación de ofertas Estado Proceso adjudicado y celebrado Descripción: Adquisición de Naverita Portátil y Papel Aluminio para Pruebas de Laboratorios.   Tipo de procedimiento Compras por Debajo del Umbral   Datos del contrato Datos del contrato Object of the Contract Tipo de contrato Bienes   Subtipo Comunes y Estandarizados   Dirección de ejecución del contrato AVE. CIRCUNVALACION NO. 123, NIBAJE, SANTIAGO. R.D. REPÚBLICA DOMINICANA   Identificación Identificación Identification Dar publicidad al proceso Sí   Cronograma Cronograma Scheduling Publicación del aviso de convocatoria 5 días de tiempo transcurrido (31/08/2026 10:40:04(UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Presentación de aclaraciones al Pliego de Condiciones / Especificaciones Técnicas / Términos de Referencia 5 días de tiempo transcurrido (31/08/2026 10:41:00(UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Plazo máximo para expedir Emisión de Circulares, Enmiendas y/o Adendas 5 días de tiempo transcurrido (31/08/2026 10:42:00(UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Presentación de Oferta Económica 5 días de tiempo transcurrido (31/08/2026 10:43:00(UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Apertura Oferta Económica 5 días de tiempo transcurrido (31/08/2026 10:45:00(UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Acto de Adjudicación 4 días de tiempo transcurrido (01/09/2026 10:00:00(UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Notificación de Adjudicación 4 días de tiempo transcurrido (01/09/2026 10:10:00(UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Suscripción de Orden de Compras / Orden de Servicios 2 días de tiempo transcurrido (03/09/2026 10:00:00(UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Publicación de Orden de Compras / Orden de Servicios 2 días de tiempo transcurrido (03/09/2026 11:00:00(UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Configuración del presupuesto Configuración del presupuesto Configuración del presupuesto Destino del gasto Funcionamiento Origen de los recursos Fuentes de recursos propios ¿Integración Manual? ¿SNIP? SnipNo Código SNIP Valor total del presupuesto 35,900.00 DOP Valor Certificado(s) de Apropiación 35,900.00 DOP Cuenta presupuestaria Valor contratado Disponibilidad Anual Vigente 2.3.9.9.05 27,080.00  DOP 27,080.00  DOP Ver 2.3.9.5.01 8,820.00  DOP 8,820.00  DOP Ver Calendario de Pagos ID Descripción Valor Mes Año Aun no se han realizado búsquedas CERTIFICADO DE APROPIACIÓN PRESUPUESTARIA Año Código de Certificado Versión del Certificado Monto Certificado Estado Consulta Certificado 2026 EG17879369568413nrMh 10 35,900.00  DOP Aprobado Link Pago de Anticipos Pago de Anticipos Financial Settings ¿Pago de anticipos? No   Solicitud de garantías? No   Lista de respuesta de proveedores Lista de respuesta de proveedores Bidders Replies List Fecha de publicación 31/08/2026 11:03:33 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Posición Aceptado Fecha y hora de llegada Proveedor 1 No 31/08/2026 10:43:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan) Documentación Documentación Contract Documents El acceso a la documentación exige pago No Nombre del documento Tipo 01-000420 Nevera Portatil 30QT.pdf Bases de la Contratación (Especificaciones / Fichas Técnicas / Pliego de Condiciones) Descargar 04-000342 Papel Aluminio.pdf Bases de la Contratación (Especificaciones / Fichas Técnicas / Pliego de Condiciones) Descargar TDR CD-2026-0063.pdf Bases de la Contratación (Especificaciones / Fichas Técnicas / Pliego de Condiciones) Descargar 1. Acta de inicio CM.pdf Acto de aprobación Especificaciones / Fichas Técnicas / Pliego de Condiciones e Inicio del Procedimiento Descargar Solicitud de Compras.pdf Solicitud Compra o Contratación Descargar Información de la selección Información de la selección Award and Contract Information   Informes proceso de Adjudicación Fecha Acta de Adjudicación Valor         DO1.AWD.2023205 31/08/2026 11:08 35,900 Pesos Dominicanos           Acta de Adjudicación 31/08/2026 11:08 Descargar           Adjudicatario Cuantía del contrato Documentos           Almacenes El Encanto, S.A.S 35,900 Pesos Dominicanos Artículos y Preguntas Artículos y Preguntas Artículos y Preguntas     1   Cuestionario   1.1         Lista de artículos -         Subtotal 35,900.00           Referencia Código UNSPSC Cuenta presupuestaria Descripción Cantidad Unidad Precio unitario estimado Precio total estimado         1 49121505 - Cajas de hielo(...)49121505 - Cajas de hielo - BIEN COMÚN 2.3.9.9.05 Nevera Portátil 8 UD 3,385 27,080.00         2 14121703 - Hojas de papel(...)14121703 - Hojas de papel aluminio laminado - BIEN COMÚN 2.3.9.5.01 Papel Aluminio 12 UD 735 8,820.00 Observaciones y Mensajes Observaciones y Mensajes Public Messages Tipo Referencia Asunto Fecha Informe final DO1.AWD.2023205 Informe final de la selección DO1.AWD.2023205 31/08/2026 11:08 (UTC -4 horas) Detalle Informe final DO1.MSG.826192 La lista de oferentes del proceso CORAASAN-DAF-CD-2026-0063 publicada por Corporación de Acueducto y Alcantarillado de Santiago 31/08/2026 11:03 (UTC -4 horas) Detalle